KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly
<br>
<br>
Pivovarské nám.1245 tel.: 736 521 813 e-mail: jmelis@kr-kralovehradecky.cz
500 03 Hradec Králové 727 956 086 gstreleckova@kr-kralovehradecky.cz
<br>
<br> 1
<br>
<br> ČJ:
<br>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Vrchovnice,IČ: 00578827
<br> za rok 2016
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 15.9.2016
- 31.1.2017
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst.1,zákona č.128/2000
<br> Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o
<br> přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Vrchovnice 1
<br> 503 03 Smiřice
<br> Zástupci za Obec:
<br>
<br> - Ing.XXXXXXXXX XXXXXX - starosta
- XXX XXXXX - účetní
<br>
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br>
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
XXXXXXXX XXXXX
<br> - kontroloři:
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 23.6.2016 <.>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání
<br> hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností
<br> podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
<br> právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 736 521 813 e-mail: jmelis@kr-kralovehradecky.cz
500 03 Hradec Králové 727 956 086 gstreleckova@kr-kralovehradecky.cz
<br>
<br> 2
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br>
Při přezkoumání hospodaření obce Vrchovnice byly přezkoumány následující písemnosti:
<br>
<br> Bankovní výpis
Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady a správnost zaúčtování byly položkově
<br> kontrolovány bankovní výpisy u účtů vedených u ČNB č.účtu 94-8313511/0710 a u Poštovní
<br> spořitelny č.účtu 212909865/0300 za únor a listopad 2016.Nedostatky zjištěny nebyly <.>
<br>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
Obec prováděla v roce 2014 výběr dodavatele na akci "Splašková kanalizace a ČOV v obci
<br> Vrchovnice".V roce 2016 byly podepsány do dne dílčího přezkoumání dva dodatky ke
<br> smlouvě o dílo.Dodatek č.2 v ZO schválen dne 31.5.2016,stejného dne podepsán,na profilu
<br> zadavatele byl zveřejněn dne 16.5.2016.Dodatek č.3 v ZO schválen dne 31.8.2016,stejného
<br> dne podepsán,na profilu zadavatele byl zveřejněn dne 14.9.2016 <.>
<br>
<br> Obec v kontrolovaném období realizovala veřejné zakázky pouze malého rozsahu,vybrána ke
<br> kontrole byla následující:
<br>
<br> Projektant na zpracování projektu jednotlivých šachet - zakázka byla zadána vyžádáním 3
<br> cenových nabídek,na základě jejich vyhodnocení navrhnul starosta obce zastupitelstvu jako
<br> nejvýhodnější nabídku XXXXXXX XXXXX,s nejnižší nabídkovou cenou Kč XX.XXX,- vč.DPH <.>
<br> Navrženého uchazeče schválilo ZO na veřejném zasedání dne 27.9.2016.SOD XXXXXX do dne
<br> dílčího přezkoumání uzavřena <.>
<br>
<br> Faktura
Kontrolovány byly faktury přijaté i vydané v hlavní činnosti včetně správnosti jejich předpisu <,>
<br> vztahující se svou úhradou k bankovním výpisům za měsíc únor a listopad 2016.Nedostatky
<br> zjištěny nebyly <.>
<br>
<br> Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2016 byl před schválením řádně zveřejněn v úplném rozsahu na
<br> paragrafy i položky rozpočtové skladby na fyzické i elektronické úřední desce a to ve stejném
<br> termínu od 30.11.2015 do 15.12.2015 <.>
<br>
<br> Odměňování členů zastupitelstva
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 4.11.2014 schválilo odměny za výkon jednotlivých
<br> funkcí neuvolněných členů zastupitelstva v nulové výši <.>
<br>
<br> Pokladní doklad
Pokladní doklady byly kontrolovány s pokladní knihou hlavní činnosti za únor a listopad
<br> 2016 a nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br>
<br> Pokladní kniha (deník)
Kontrolováno bylo období únor a listopad 2016 v hlavní činnosti a nebyly zjištěny
<br> nedostatky <.>
<br>
<br> Příloha rozvahy
Kontrolována byla příloha rozvahy k 30.8.2016 a k 31.12.2016,nedostatky zjištěny nebyly <.>
<br>
<br>
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 736 521 813 e-mail: jmelis@kr-kralovehradecky.cz
500 03 Hradec Králové 727 956 086 gstreleckova@kr-kralovehradecky.cz
<br>
<br> 3
<br> Rozpočtová opatření
Čerpání rozpočtu obec průběžně sleduje a kontroluje,případné nutné změny jsou řešeny
<br> rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými zastupitelstvem obce.Do dne dílčího
<br> přezkoumání byly schváleny a provedeny 4 rozpočtová opatření a do konečného přezkoumání
<br> další 3,tato jsou řádně chronologicky evidována a číslována <.>
<br>
<br> Rozpočtový výhled
Dne 22.12.2015 schválilo ZO rozpočtový výhled,který je sestaven na období r.2018 - 2020 <,>
<br> obsahuje všechny potřebné údaje v souladu se zákonem <.>
...