( Krajský úřad Kraje Vysočinaodbor kontroly
Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: f
<br> Č.j.: KUJI 23112/2014 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Střítež pod Křemešníkem
<br> se sídlem Střítež pod Křemešnlkern 7,39301 Pelhřimov,IČO: 00583553
za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo zahájeno dne 9.dubna 2014 předložením
pověření kontrolované osobě podle § 5 odst.2 písmo a) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole
(dále XXX XXXXX o kontrole).Přezkoumání bylo provedeno dne X.dubna 2014 jako
jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Posledním kontrolním úkonem ve smyslu
§ 12 odst.2 písmo g) zákona o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání
dne 9.dubna 2014 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Střítež pod Křemešníkem
<br> Střítež pod Křemešníkem 7
<br> 393 01 Pelhřimov
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 57/14
<br> - kontrolor:
pověření číslo 52/14
<br> - kontrolor:
pověření číslo 68/14
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Podklady předložili: XXXXXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.V souladu s § 6 odst.3 písmo b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem
na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564602434,e-mail: posta@kr-vysoclna.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Střítež pod Křemešníkem nebyly zjištěny chyby
a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Střítež pod Křemešníkem byly přezkoumány
následující písemnosti:
<br> Zápisy z jednání výborů - Finanční výbor ze dne 29.4.a 18.9.2013
- Kontrolní výbor ze dne 24.8.a 30.12.2013
<br> Schválený rozpočet - na rok 2013 byl návrh rozpočtu schválen v zastupitelstvu obce
dne 28.12.2012
Rozpočtová opatření - schválena v zastupitelstvu obce - číslo 1 ze dne 29.5.2013
<br> - číslo 2 a 3 ze dne 20.8.2013
- číslo 4,S,6 a 7 ze dne 14.11.2013
- číslo 8 ze dne 28.12.2013
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2012 byl spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 zveřejněn na úřední desce obce (pevné)
i elektronické úřední desce obce od 1.5.do 17.5.2013 a schválen byl v zastupitelstvu obce
dne 29.5.2013 bez výhrad,zároveň byla tento den schválena účetní závěrka obce
za rok 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.12.2013
Rozvaha - sestavena k 31.12.2012 a k 31.12.2013
Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.12.2013
Hlavní kniha - sestavena k 31.12.2013
Pokladní kniha - k 31.12.2013
Kniha došlých faktur - vedena v PC a předložena ke kontrole
Kniha odeslaných faktur - vedena v PC a předložena ke kontrole
Vnitřní předpisy a směrnice - platné pro rok 2013
Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2013
Evidence majetku - k 31.12.2013
Účetní doklady - za měsíc listopad 2013
Pokladní doklady - za měsíce srpen a září 2013
Bankovní výpisy - k 31.12.2013
Smlouva a další materiály k přijatým účelovýrn dotacím - investiční dotace POW
ZZ00507.0375 ze dne 8.12.2013 ve výši 109.000,- Kč na realizaci akce "Víceúčelová
budova obecního úřadu"
Návrh rozpočtu - na rok 2013 byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce obce (pevné)
i elektronické úřední desce obce od 9.12.do 28.12.2012
Odměňování členů zastupitelstva - předložena výplatnice zastupitelů za měsíc září 2013
Příloha rozvahy - sestavena k 31.12.2013
Účtový rozvrh - sestaven a platný pro rok 2013
Dohoda o pracovní činnosti - uzavřená dne 17.10.2012 na období od 1.11.2012
do 31.10.2013 na správu obecního majetku
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 28.12.2012 a ze dne 20.3 <.>,29.5.<,>
20.8 <.>,14.11.a 28.12.2013
<br> - 2 -
<br>
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
a nedostatky <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2013: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebylo
provedeno <.>
<br> D.Závěr
<br> I.Při přezkoumání hospodaření obce Střítež pod Křemešníkem za rok 2013
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyla zjištěna rizika,která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního ...