Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,58733 Jihlava
<br> Stejnopis č.: 4
<br> Č.j.: KUJI 28224/2013 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Střítež pod Křemešníkern,IČO: 00583553 za rok 2012
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne 23.dubna 2013 jako
jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu se zákonem Č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Střítež pod Křemešníkem
<br> Střítež pod Křemešníkem 7
<br> 393 01 Pelhřimov
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX
<br> - kontrolorka: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Podklady předložili: XXXXXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.V souladu s § 6 odst.3 písmo b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem
na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564602707,fax: 564602434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,internet: www.kr-vysoclna.cz
<br> IČO: 70890749,bankovní spojení: SberbankCZ a.s <.>,č.ú : 4050005000/6800.facebook:
<br>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Střítež pod Křemešníkem nebyly zjištěny chyby
a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - schválena v zastupitelstvu obce - Č.1 ze dne 21.3.2012
Č.2 a 3 ze dne 16.5.2012
Č.4 a 5 ze dne 13.8.2012
Č.6 ze dne 17.10.2012
Č.7 a 8 ze dne 3.12.2012
Č.9 ze dne 28.12.2012
<br> Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - investiční dotace POW
ZZ00217.0381 ze dne 1.8.2012 ve výši 107.000,-- Kč na realizaci akce "Dětský koutek"
Pokladní kniha - k 31.12.2012
Hlavní kniha - k 31.12.2012
Příloha rozvahy - k 31.12.2012
Evidence majetku - k 31.12.2012
Bankovní výpis - k 31.12.2012
Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2012
Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2012
Rozvaha - k 31.12.2012
Smlouva o dílo - na provedení díla "Instalace dětského hřiště,montáž a ukotvení prvků
dle výběru objednavatele"
Schválený rozpočet - na rok 2012 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 28.12.2011
Účtový rozvrh - na rok 2012 sestaven a předložen ke kontrole
Návrh rozpočtu - na rok 2012 zveřejněn na úřední desce obce i elektronické úřední desce
obce od 10.12.do 28.12.2011
Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2011 byl zveřejněn na úřední desce obce
i elektronické úřední desce obce od 1.5.do 16.5.2012 a schválen byl v zastupitelstvu obce
dne 16.5.2012 bez výhrad
Vnitřní předpisy a směrnice - předloženy platné pro rok 2012
Odměňování členů zastupitelstva - předložena výplatnice zastupitelů za měsíc prosinec
roku 2012
Rozpočtový výhled - sestaven na roky 2014 až 2016 a schválen v zastupitelstvu obce
dne 3.12.2012
Kniha odeslaných faktur - vedena v PC a předložena ke kontrole
Kniha došlých faktur - vedena v PC a předložena ke kontrole
Účetní doklady - za měsíce leden až prosinec roku 2012
Faktury - za měsíce leden až prosinec roku 2012
Pokladní doklady - za měsíce leden až prosinec roku 2012
Zápisy z jednání výborů: Finanční výbor ze dne 1.6.a 3.12.2012
<br> Kontrolní výbor ze dne 13.8.a 3.12.2012
Dohoda o provedení práce - ze dne 1.10.2012 na stavbu oplocení u dětského hřiště
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesen í - ze dne 28.11.2011,21.3 <.>,16.5 <.>,13.8.<,>
17.10 <.>,3.12.a 28.12.2012
<br> - 2 -
<br>
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny
chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2012
Dílčí přezkoumání hospodaření obce Střítež pod Křemešníkem nebylo za rok 2012
provedeno <.>
<br> D.Závěr
<br> I.Při přezkoumání hospodaření obce Střítež pod Křemešníkem za rok 2012
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna žádná rizika,která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> III.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu 0,42 %
b) podíl závazků na rozpočtu 0%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0%
d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 0,48 %
e) ukazatel dluhové služby.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0%
<br> Střítež pod Křemešníkem dne 23.dubna 2013
<br> ...