CK AUDIT m Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech & o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.)
<br> pro dobrovolný svazek obcí
<br> Mikroregion Třebechovicko
<br> za období od 1.1.2015 do 31.12.2015
<br> c.k,audit,s.r.0.IČO: 46504 28 c.k.audit.s.r.o.516 01 Rychnov nad Kněžnou.Komenského 41 DIČ: CZ465 028 549 01 Nové Město nad Metují,Komenského 103 tel.: 494 533 413.494 530 030,494 535 462.fax: 494 533 548 Obchodní rejstřík u Krajského soudu tel.: 491 470 815
<br> e-mail: info©ckdanovakancelar.cz.wwwekdanovakancelamz v Hradci Králové,sp.zn,C1927 e-mail: |nfo©ckdanovakancelar.cz.www.ckdanovakancelar.cz
<br> 1.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Statutární orgán dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obcí"):
<br> Název dobrovolného svazku obcí: Mikroregion Třebechovicko
<br> Adresa: Masarykovo náměstí 14,503 46 Třebechovice pod Orebem IČO: 708 98 511
<br> Statutámí orgán: Ing.XXXXXXXX XXXXXX Bc <.>,předseda svazku
<br> Auditor:
<br> c.k.audit,s.r.o <.>,osvědčení o zápisu číslo 392
<br> auditor: Mgr.Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXXX,osvědčení o zápisu číslo XXXX XXX XX Rychnov nad Kněžnou,Komenského 41
<br> IČO: 46504028
<br> DIČ: CZ46504028
<br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření svazku obcí: Mgr.Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření svazku obcí: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření svazku obcí: Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Třebechovicko v souladu s ustanovením © 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením & 2 písm.b) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo přezkoumání: sídlo svazku obcí,provozovny auditora
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření svazku obcí provedeno: - Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 19.11.2015 - Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 11.2.2016 do 29.2.2016
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření svazku obcí auditorem/auditorskou společností: - Označení první činnosti auditora,kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení 0 Seznámení se s usneseními orgánů svazku obcí — dne 11.2.2016 - Označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a den provedení 0 Závěrečné přezkoumání účetní závěrky — dne 26.2.2016
<br> II.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 5 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o ročním “hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením (j 2 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.jsou dále oblasti:
<br> a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> e) ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> h) účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> 111.HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmět přezkoumání podle ustanovení 5 3 zákona č.420/2004 Sb.(viz bod 11.této zprávy) se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,b) souladu...

Závěrečný účet za rok 2015 Svazek obcí Mikroregion Třebechovicko
<br> Svazek obcí Mikroregion Třebechovicko,který sdružuje celkem 7 obcí a l město vznikl na přelomu roku 2000 a 2001.Na rozloze 72,94 km2 zde žije 7.970 obyvatel (stav k 1.1.2015).V roce 2000 byl zpracován Strategický plán ekonomického rozvoje Mikroregionu Třebechovicko a v souladu s ním jsou koncipovány jednotlivé roční plány práce svazku obcí.V roce 2015 byl realizován plánovaný projekt s názvem: „Podpora Mikroregionu Třebechovicko v roce 2015“,který byl podpořen dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje.Proběhla příprava nových projektů svazku obcí a byla připravena žádost o dotaci na rok 2016 z grantů Královéhradeckého kraje.Uvažuje se i o spolupráci s MAS nad Orlicí <.>
<br> Činnost v roce 2015 lze charakterizovat těmito body:
<br> - v roce 2015 se uskutečnila celkem 2 zasedání správní rady a 3 zasedání valné hromady
<br> - běžnou činnost svazku zajišťoval sekretariát,složený z předsedy svazku p.Ing.Miroslava Hofmana,tajemnice pí.Blanky Krištofové,& ekonomky pí.Marcely Kupkové <.>
<br> Speciální poradenské služby poskytovala manažerská organizace M Projekt CZ s.r.o <.>,zastoupená RNDr.Renatou Šedovou <.>
<br> Valnou hromadou schválený plán práce svazku obcí zajišťoval výkonný orgán - správní rada <.>
<br> - v roce 2015 byl valnou hromadou MRT schválen vyrovnaný rozpočet s příjmy a výdaji ve výši 299,45 tis.Kč (viz Příloha č.l — Rozpočtové příjmy,výdaje a financování za rok 2015) <.>
<br> II <.>
<br> V roce 2015 obdržel Svazek obcí MRT následující dotaci: l.Neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu
<br> s názvem „Podpora Mikroregionu Třebechovicko v roce 2015“ evidovaného pod číslem 15RRD02-0023:
<br> Dotace 44.000,-- Kč Vlastní náklady l8.898,—- Kč Skutečně celkové náklady 62.898,—— Kč Podíl dotace 69,95 %
<br> Z dotace bylo uhrazeno vedení účetnictví MRT a služby firmě M Projekt CZ <.>
<br> III <.>
<br> Během roku byl schválený rozpočet navýšen dvěma rozpočtovými opatřeními o následující položky:
<br> Investiční příspěvek od města Třebechovice p.0.na pořízení lavičky 5,42 tis.Kč Neinvestiční transfer od kraje 44,00 tis.Kč Příjmy z úroků 0,02 tis.Kč Příspěvek na cyklobusy 13,00 tis.Kč
<br> Na nově pořízenou lavičku,která byla zničena vandaly,byla uzavřena s městem Třebechovice p.0.smlouva o výpůjčce <.>
<br> IV <.>
<br> K 31.12 2015 byla provedena inventarizace majetku MRT.Inventumí rozdíly nebyly zjištěny <.>
<br> MRT eviduje k 31.12.2015 následující majetek:
<br> Účet Předmět Kč 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 33.589,50 021 Stavby 178.004,72 022 Samostatné movité věci a soubory 1,692.616,00 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 171.243,00 2,075.453,22 901 Drobný nehmotný majetek v operativní evidenci 11.172,00 11.172,00
<br> V období od 11.2.2016 do 29.2.2016 bylo flrmou c.k.audit,s.r.o.Rychnov nad Kněžnou provedeno přezkoumání hospodaření Svazku obcí Mikroregion Třebechovicko za rok 2015 dle zákona č.420/2004 Sb.s tímto závěrem:
<br> Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Třebechovicko za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Ttřebechovicko za rok 2015 je přílohou č.2 tohoto závěrečného účtu a je k nahlédnutí na obecním či městském úřadě <.>
<br>,Y „ __ mmm rňneumw
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXX,účetní svazku obcí MRT /%/ sum om
<br>,<.> <.>,<,> ; Natan" u.<.> “ Schvalíl: Ing.XXXXXXXX XXXXXX,predseda svazku obcX MRT W X% X.X m.mm.<.> a.__an 13121" “" “!!! ";
<br> Návratka: po sejmutí odstřihněte a odešlete na adresu sídla svazku: Masarykovo nám.M.503 46,Třebechovice p.O <.>
<br> Obec.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Vyvěšeno dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Sejmuto dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Podpis a razítko.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Závěrečný účet za rok 2015 Svazek obcí Mikroregion Třebechovicko

Příloha č.1 Závěrečného účtu za rok 2015 Svazku obcí MRT
<br> Rozpočtové p
<br> VI-
<br> Rozpočtové příjmy r.2015
<br> rljmy,výdaje a financování za rok 2015
<br> Paragraf Položka Název Schválený Upravený Výsledek rozpočet rozpočet od poč.roku 4121 Neinvestiční přij.transfery od 143.670,-- 143.670,-- 143.676,-- obcí 4122 Neinvestiční přij.transfery od 44.000,-- 44.000,-- krajů 4221 Investiční přijaté transfery od 5.420,-- 5.420,-- obcí 6310 2141 Příjmy z úroků 20,-- 16,59 Celkem rozpočtové příjmy 143.670,-- 193.110,-- 193.112,59 Rozpočtové výdaje r.2015 Paragraf Položka Název Schválený Upravený Výsledek rozpočet rozpočet od počátku roku 3319 Záležitosti kultury 5339 Neinvestiční příspěvky cizím PO 30.000,-- 30.000,-- 30.000,-- 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup služeb j.n.22.200,—— 22.200,-- 22.198,-- 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5194 Věcné dary 12.000,-- 12.000,-- 11.990,-- 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 13.000,-- 13.000,-- 6121 Budovy,haly,stavby 5.450,-- 5.418,-- 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů 3.000,-- 3.000,-- 2.440,--
<br> 6409 Ostatní činnosti 5021 Ostatní osobní výdaje 63.600,-- 63.600,-- 63.600,-- 5038 Povinné poj.na úrazové pojištění 400,-- 400,-- 400,-- 5139 Nákup materiálu j.n.2.000,-- 2.000,-- 0 5161 Služby pošt 700,-- 700,-- 385,-- 5164 Nájemné 100,-- 100,—- 100,-- 5169 Nákup služeb j.n.26.160,-- 26.160,-- 25.433,-- 5175 Pohoštění a dary 2.000,-- 2.000,-- 1.980;- 5909 Ostatní neinvestiční výdajej.n.137.290,-- 168.310,-- 0 Celkem rozpočtové výdaje 299.450,-- 348.890,-- 176.944 <.>,20 Financování r.2015 Paragraf položka Název Schválený Upravený Výsledek rozpočet rozpočet od počátku roku 8115 Změna stavu krátk.prostředků na 155.780,-- 155.780,-- -16.168,39 BÚ Financování 155.780,-- 155.780,-- -16.168,39 Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXX,účetní MRT /Á%/ =.ng "“SWF“ ; Ž Magnum m.u ] 3% 5.5 m * titul—.name: „>J 1.313? *":„“_'“_“".__“".1"_"39'