Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 4
<br> v
<br> C.j.: KUJI 3615612018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bojiště se sídlem Bojiště 27,584 01 Ledeč nad Sázavou,IČO: 00267228 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 12.října 2017 podle 5 5 odst.3 zákona (1420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných-svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 16.května 2018 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s g 4 zákona o přezkoumávání hospodaření Posledním kontrolním úkonem ve smyslu Š 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 16.května 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Bojiště Bojiště 27 584 01 Ledeč nad Sázavou
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověřeni číslo XXXXXXXXXXX__XX
<br> Podklady předložili: Jan Cihlář- starosta
<br> XXXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,lČO: 70890749 lD datové schránky: ksab3eu,e-maií: posta©kr—vysocina.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Bojiště byl zjištěn následující nedostatek:
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.:; 2 odst.2 písm.o) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> Právní předpis: Zákon č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek
<br> % 219 odst.1 - Zadavatel neuveřejnil na profitu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků v souladu se zákonem.Při konečném přezkoumání hospodaření obce Bojiště za rok 2017 bylo zjištěno,že obec nezveřejnila v zákonné lhůtě smlouvu o dílo na akci „Oprava místních komunikací" ve výši 929 063,41 Kč včetně DPH ze dne 1.9.2017.Ke dni kontroly byla výše uvedená smlouva zveřejněna na Portálu pro vhodně uveřejnění <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Bojiště byly využity následující písemnosti:
<br> Účetní deník — za měsíc září roku 2017
<br> Rozpočtová opatření:
<br> schválena starostou obce: (zastupitelstvo obce dne 22.10.2015 pověřilo starostu k provádění rozpočtových změn,příjem bez omezení,výdaje do výše 250 000,— Kč)
<br> - č.1 až 4 dne 31.5.2017,dáno na vědomí zastupitelstvu obce dne 15.8.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 31.5.2017 — zveřejněno dosud
<br> — č.6 dne 30.8.2017,dáno na vědomí zastupitelstvu obce dne 14.9.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 3.7.2017 - zveřejněno dosud
<br> — č.7 dne 12.7.2017,dáno na vědomí zastupitelstvu obce dne 14.9.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 12.7.2017 — zveřejněno dosud
<br> - č.8 dne 31.7.2017,dáno na vědomí zastupitelstvu obce dne 14.9.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 31.7.2017 - zveřejněno dosud
<br> schváleno zastupitelstvem obce:
<br> - č.5 dne 15.8.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 16.6.2017 - zveřejněno dosud
<br> Bankovní výpisy - k běžným účtům (Komerční banka,a.s.a ČNB ke dni 30.9.2017),k portfoliovemu účtu (Komerční banka,a.s.ke dni 30.9.2017) a k úvěrověmu účtu (Komerční banka,a.s.ke dni 30.9.2017)
<br> Účetní doklady — za měsíc září roku 2017 (Komerční banka,as <.>,číslo výpisu 101 až 110,doklady číslo 101 až 110)
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.9.2017
<br> Dohody o provedení práce — uzavřené dne 1.1.2017 (správce obecního vodovodu a činnost hospodářky obecního úřadu),dne 4.1.2017 (evidence a půjčování knih)
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - stanovena a schválena v zastupitelstvu obce dne 20.12.2016
<br> Schválený rozpočet — na rok 2017 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 2.2.2017 a zveřejněn na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 3.2.2017 - zveřejněn dosud '
<br> Evidence poplatků — předložena ke dni 30.9,2017 (komunální odpad,psí,vodné)
<br> Kniha došlých faktur — předložena ke dni 30.9.2017 (faktura číslo 1 až 215)
<br> Pokladní doklady - za měsíc září roku 2017 (příjmové a výdajové pokladní doklady číslo 149 až 165)
<br> Odměňování číenů zastu...