ŠATAVSKO,IČO: 68730756
<br>
<br>
<br> Věc : Komentář za vlastní hospodaření – příloha k státnímu závěrečnému účtu pro rok 2016
<br>
<br> Příjmy za rok 2016 byly nižší než v roce 2015 a činily celkem 10 153 216,58 Kč,z toho nedaňové
<br> příjmy ve výši 5 948 384,96 Kč a dotace 6 642 795,62,- Kč.Nižší příjmy jsou z důvodu snížení
<br> transferů od členských obcí.Nedaňové příjmy jsou tvořeny především z vodného a stočného <.>
<br> Transfery jsou tvořeny neinvestičními transfery členských obcí 166 371,62 na úroky z úvěru a členský
<br> poplatek.Investičními transfery 4 038 460,-Kč na splátky úvěru.Pro rok 2016 byl schválen členský
<br> příspěvek na 1 osobu ve výši 20,- Kč.Rozdíly mezi příjmy a výdaji v roce 2016 jsou dány zvýšením
<br> ceny vodného a také stočného <.>
<br> Stočné bylo vybíráno ve výši 35,- Kč za m3 bez DPH 1-6/2016 a 38,50 Kč za m3 7-12/2016.Vodné bylo
<br> vybíráno ve výši 24,- Kč za m3 bez DPH 1-6/2016 a 26,40,- Kč za m3 bez DPH za 7-12/2016 <.>
<br> Výdaje r.2016 jsou menší než v roce 2015 a činily 8 771 110,04 Kč.Výdaje zahrnovaly běžné výdaje
<br> ve výši 8 771 110,04 Kč.Organizace v roce 2016 měla investiční výdaje ve výši 76 568,05 Kč <.>
<br> Nedaňové výdaje jsou tvořeny splátkami úroků z úvěru ve výši 107 391,62 a provozními výdaji na
<br> činnosti kanalizační soustavy (nejvýznamnější položky je údržba,technický dozor,energie,chemie <,>
<br> materiál,mzdy,správní poplatky za odběr podzemní vody) <.>
<br>
<br> V Bratčicích : 6.2.2017
<br>
<br>
<br> Vyhotovila : I.Demková
<br> XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Předsedkyně představenstva Šatavska

Kraj ský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám.3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: s - JMK 102072/2016 OKP Č.j.: JMK.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./2017
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> DSO ŠATAVSKO,okres Brno-venkov
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 8.listopadu 2016 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 6.dubna 2017.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení % 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Provozní kancelář DSO Šatavsko Ledce 28,664 62 Hrušovany u Brna
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXXXXX Kontrolor: lng.XXXXXX XXXXXXX Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu & X zákona o přezkoumávání hospodaření
<br> vydal JUDr.XXXXX XXXXX,Ph.D.— vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu
<br> Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byly přítomny: XXXXX XXXXXXXXXX - předsedkyně
<br> XXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2
<br> zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení © 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 27.září 2016,a to doručením písemného oznámení svazku obcí nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> 1.Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 5 10 odst.3 písm.c) zákona o přezkoumávání hospodaření <.>
<br> Přehled zjištěných chyb a nedostatků v členění dle ustanovení & 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření:
<br> $ 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků — Kontrolou elektronické úřední desky členských obcí svazku obcí "Šatavsko" bylo zjištěno,že členské obce (4) nezveřejnily závěrečný účet za rok 2015 v souladu s ustanovením & 39 odst.6 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,nebot,závěrečný účet svazku nebyl způsobem umožňujícím dálkový přístup vyvěšen včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015 <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky,které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení & 10 odst.3 písm.c) zákona o přezkoumávání hospodaření.B.Plnění opatření k odstranění nedostatkiiništěných I.při přezkoumání hospodaření za předcházející roky Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky byly již napraveny.II.při předcházejícím dílčím přezkoumání
<br> Při předcházejícím dílčím přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
<br> - Kontrolou elektronické úřední desky členských obcí svazku obcí "Šatavsko" bylo zjištěno,že členské obce (4) nezveřejnily závěrečný účet za rok 2015 v souladu s ustanovením 59 39 odst.6 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,neboť závěrečný účet svazku nebyl způsobem umožňujícím dálkový přístup vyvěšen včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015.Územní celek přijal svste'mové nápravné opatření,že bude při zveřejňování závěrečného účtu postupovat v souladu se zákonem <.>
<br> C.Závěr 1.Při přezkoumání hospodaření svazku obcí DSO Šatavsko za rok 2016
<br> byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 5 10 odst.3 písm.c) zákona o přezkoumávání hospodaření,a to
<br> Nedostatky,spočívající ve vzniku správního deliktu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Svazek obcí nezveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření <.>
<br> II.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnu:
<br> - Krajský úřad Jihomoravského kraje,jako orgán věcně a místně příslušný dle ustanovení š 22b odst.4 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),zahájí správní řízení ve věci projednání správního deliktu dle ust.š 22a odst.4 písm.c) zákona č.250/2000 Sb <.>,ke kterému došlo tím,že svazek...

KEO-W 1.11.46 Strana 1/10
<br> Šatavsko,svazek obcí
<br>
<br>
Závěrečný účet za rok 2016
sestavený ke dni 31.12.2016
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Šatavsko,svazek obcí
<br> Adresa Bratčice č.p.36
<br> 66467 Bratčice
<br> IČ 68730756
<br> Právní forma Svazek obcí
<br>
<br>
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br> Plnění běžných výdajů dle paragrafů
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> II.Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Porovnání závazků a pohledávek
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> III.Majetek
<br> IV.Investiční příspěvky a neinvestiční transfery od obcí
<br> V.Tvorba a použití peněžních fondů
<br> VI.Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2016
<br> VII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2016
<br> VIII.Přílohy : FIN,SZÚ,Zpráva o přezkumu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> KEO-W 1.11.46 Strana 2/10
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> PŘÍJMY
<br>
<br>
<br> Třída Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% Rozpočet upravený % Rozdíl
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5948384.96 6102000.00 97.48 6108000.00 97.39 159615.04
<br> 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4204831.62 4205400.00 99.99 4205400.00 99.99 568.38
<br> C E L K E M P Ř Í J M Y 10153216.58 10307400.00 98.50 10313400.00 98.45 160183.42
<br>
<br>
<br> VÝDAJE
<br>
<br>
<br> Třída Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% Rozpočet upravený % Rozdíl
<br> 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6256577.99 5486800.00 114.03 7552100.00 82.85 1295522.01
<br> 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 76568.05 30000.00 255.23 160200.00 47.80 83631.95
<br> C E L K E M V Ý D A J E 6333146.04 5516800.00 114.80 7712300.00 82.12 1379153.96
<br>
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> FINANCOVÁNÍ
<br>
<br>
<br> Třída Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 218389.46 0.00 0.00 2189500.00 9.97 1971110.54
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) -4038460.00 -4790600.00 84.30 -4790600.00 84.30 -752140.00
<br> CELKEM FINANCOVÁNÍ -3820070.54 -4790600.00 79.74 -2601100.00 146.86 1218970.54
<br>
<br>
<br> Plnění běžných výdajů dle paragrafů
<br> Paragraf Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> 2310 Pitná voda 1638809.49 1344500.00 121.89 2014300.00 81.36 375490.51
<br> 2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s
<br> kaly
4303857.34 3922300.00 109.73 4993800.00 86.18 689942.66
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 153865.62 180000.00 85.48 204000.00 75.42 50134.38
<br> 6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
<br> úrovně
0.00 40000.00 0.00 40000.00 0.00 40000.00
<br> 6399 Ostatní finanční operace 160045.54 0.00 0.00 300000.00 53.35 139954.46
<br>
<br>
<br> Celkem Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Celkem 6256577.99 5486800.00 114.03 7552100.00 82.85 1295522.01
<br>
<br>
<br> KEO-W 1.11.46 Strana 3/10
<br>
<br>
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> PŘÍJMY
<br> Paragraf Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> 0000 4204831.62 4205400.00 99.99 4205400.00 99.99 568.38
<br> 2310 Pitná voda 962635.95 1400000.00 68.76 1120000.00 85.95 157364.05
<br> 2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s
<br> kaly
4985070.58 4700000.00 106.07 4986000.00 99.98 929.42
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 678.43 2000.00 33.92 2000.00 33.92 1321.57
<br> C E L K E M P Ř Í J M Y 10153216.58 10307400.00 98.50 10313400.00 98.45 160183.42
<br>
<br>
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> VÝDAJE
<br> Paragraf Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> 2310 Pitná voda 1715377.54 1344500.00 127.58 2144500.00 79.99 429122.46
<br> 2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s
<br> kaly
4303857.34 3952300.00 108.90 5023800.00 85.67 719942.66
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 153865.62 180000.00 85.48 204000.00 75.42 50134.38
<br> 6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
<br> úrovně
0.00 40000.00 0.00 40000.00 0.00 40000.00
<br> 6399 Ostatní finanční operace 160045.54 0.00 0.00 300000.00 53.35 139954.46
<br> C E L K E M V Ý D A J E 6333146.04 5516800.00 114.80 7712300.00 82.12 1379153.96
<br>
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Aktivní účty
<br>
<br>
<br> 2014 2015 2016
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 64300.50 70540.10 81538.10
<br> 021 Stavby 239804449.63 240019911.31 247106436.24
<br> 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 476218.00 476218.00 476218.00
<br> 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 244191.61 269632.61 287976.76
<br> 031 Pozemky 373420.00 373420.00 373420.00
<br> 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -64300.50 -70540.10 -81538.10
<b...

Šatavsko Bratčice
SVAZEK OBCÍ Ledce
Sobotovice
Bratčice čp.36,664 67 Syrovice,ČR Syrovice
________________________________________________________________
<br> Zápis z jednání dozorčí rady svazku obcí Šatavsko,konané dne 19.07.2016,od 16,00
<br> hodin v provozní kanceláři svazku obcí,Ledce 28
<br> Předmět kontroly: Účetní závěrka svazku,kalkulace ceny vodného a stočného
<br>
<br> Kontrole byli přítomni:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX,předseda DR
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX,členka DR
<br> XXXX XXXXX,člen DR
<br>
<br> Omluven:
<br> XXXX XXXXXXX,člen DR
<br>
<br> DR při svém jednání vycházela z podkladů předložených pro jednání členské schůze svazku <,>
<br> která se konala 31.5.2016 <.>
<br>
<br> Po prostudování podkladů žádá DR představenstvo svazku o následující doplňující informace
<br> a podklady:
<br> 1) Čím byl způsoben nárůst nákladů za energie XXXX XXXX XXXX a XXXX o více jak XX%?
<br> X) Rozklíčit náklady na služby a mzdové náklady a okomentovat jejich změny XXXX XXXX
<br> XXXX a XXXX a okomentovat nárůst nárůst krátkodobých závazků za zaměstnanci mezi
<br> roky 2014 a 2015 <.>
<br> 3) Čím je způsobený výrazný pokles nákladové položky „Jiné daně a poplatky“ mezi
<br> roky 2014 a 2015
<br> 4) Identifikovat položku „Dlužné faktury“ ve výši 782 111 Kč,která je součástí přílohy
<br> k účetní závěrce
<br>
<br> Dále doporučuje představenstvu svazku:
<br> 1) V rámci kalkulací Ing.Kašparové počítat také s odpisy DM,porovnáním současných
<br> kalkulací a schválených cen může konečný spotřebitel nabývat dojmu,že kalkulace je
<br> zisková,což není <.>
<br> 2) V rámci nastavování cen stočného a vodného vycházet z výdajů svazku na 1m3 a
<br> jejich vzájemné komparace.Kalkulace těchto výdajů je uvedena v příloze k zápisu <.>
<br> Výdaje na zpracování 1m3 odpadních vod činní 90,51 Kč a na 1m3 pitné vody činní
<br> 39,50 Kč.Výška výdajů na čištění 1m3 odpadních vod je ovlivněna zejména výdaji na
<br> umořování dluhu a výška výdajů na 1m3 pitné vody je poté ovlivněn zejména nižším
<br> objemem fakturovaných m3.Přiložená kalkulace je výdajová,neobsahuje tedy odpisy
<br>
<br> Šatavsko Bratčice
SVAZEK OBCÍ Ledce
Sobotovice
Bratčice čp.36,664 67 Syrovice,ČR Syrovice
________________________________________________________________
<br>
<br>
<br> majetku,jako podklad pro výpočet byl použit podrobný rozpočet pro rok 2016 a
<br> fakturované množství za rok 2015 dle kalkulací Ing.Kašparové <.>
<br> 3) Z důvodu efektivního využívaní finančních prostředků navrhujeme zapojit nadbytečné
<br> finanční prostředky do splácení úvěru a snížit transfery od jednotlivých obcí,které
<br> budou moci uvolněné prostředky efektivně využít.Pro tyto účely doporučujeme na
<br> účtu ponechat částku ve výší 1,8 milionů Kč na pokrytí výkyvů běžného provozu
<br> zvýšenou o předpokládané výdaje na opravy a obnovu infrastrukturního majetku <.>
<br> Kalkulace částky 1,8 mil.Kč vychází z obecně uznávaných pravidel financování <,>
<br> která doporučují,aby peníze a pohledávky ve svém součtu pokryly dvojnásobek
<br> závazků <.>
<br> 4) Dále doporučujeme za účelem zvýšení transparentnosti hospodaření směrem
<br> k občanům zakoupení služby „Rozklikávací rozpočet“
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> předseda DR

Šatavsko Bratčice
SVAZEK OBCÍ Ledce
Sobotovice
Bratčice čp.36,664 67 Syrovice,ČR Syrovice
________________________________________________________________
<br>
<br>
<br> Zápis z jednání dozorčí rady svazku obcí Šatavsko,konané dne 28.06.2016 od 17,30
<br> hodin v provozní kanceláři svazku obcí,Ledce čp.28
<br>
<br>
<br> Program jednání: Schválení účetní závěrky svazku obcí za rok 2015
<br>
<br> Přítomni: Ing.XXXXXX XXXXXXXX,předseda DR
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX,členka DR
<br> XXXX XXXXX,člen DR
<br> XXXX XXXXXXX,člen DR
<br>
<br>
<br> Dozorčí rada při svém jednání posuzovala materiály,předložené dozorčí radě a
<br> avizované na poslední členské schůzi svazku obcí <.>
<br>
<br> Po podrobném seznámení se s předloženými podklady,dozorčí rada předložený materiál
<br> schválila přijetím následujících usnesení:
<br>
<br> Usnesení č.1
<br> Dozorčí rada svazku obcí schvaluje účetní závěrku svazku obcí Šatavsko za rok 2015
<br>
<br> Hlasování:
<br> Pro: 4
<br> Proti: 0
<br> Zdržel(a) se: 0
<br>
<br> Usnesení č.1 bylo přijato
<br>
<br>
<br>
<br> Usnesení č.2
<br> Dozorčí rada svazku obcí schvaluje výsledek hospodaření svazku obcí Šatavsko za rok 2015
<br>
<br> Hlasování:
<br> Pro: 4
<br> Proti: 0
<br> Zdržel(a) se: 0
<br>
<br> Usnesení č.2 bylo přijato
<br>
<br> Šatavsko Bratčice
SVAZEK OBCÍ Ledce
Sobotovice
Bratčice čp.36,664 67 Syrovice,ČR Syrovice
________________________________________________________________
<br>
<br>
<br>
Protože dalších námětů k jednání nebylo,ukončil předseda dozorčí rady svazku obcí
<br> její jednání v 19,30 hodin <.>
<br>
<br>
<br>
<br> V Ledcích,dne 28.06.2017
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> předseda dozorčí rady

I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2016 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Šatavsko Bratčice 36,664 67 Bratčice
<br> 687307562016 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 166 800,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 166 800,00 166 371,6299,74 99,74
<br> 0000 4 038 600,004221 Investiční přijaté transfery od obcí 4 038 600,00 4 038 460,00100,00 100,00
<br> 4 205 400,00 4 205 400,00 4 204 831,620000 * 99,99 99,99
<br> 4 205 400,00 4 205 400,00 4 204 831,62000 ** 99,99 99,99
<br> 2310 1 253 700,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 973 700,00 962 635,9576,78 98,86
<br> 2310 146 300,002222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt 146 300,00 0,000,00 0,00
<br> 1 400 000,00 1 120 000,00 962 635,95Pitná voda2310 * 68,76 85,95
<br> 1 400 000,00 1 120 000,00 962 635,95Pitná voda231 ** 68,76 85,95
<br> 2321 4 683 800,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 969 800,00 4 977 192,97106,26 100,15
<br> 2321 2 200,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 200,00 0,000,00 0,00
<br> 2321 14 000,002328 Neidentifikované příjmy 14 000,00 7 877,6156,27 56,27
<br> 4 700 000,00 4 986 000,00 4 985 070,58Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2321 * 106,07 99,98
<br> 4 700 000,00 4 986 000,00 4 985 070,58Odvádění a čištění odpadních vod232 ** 106,07 99,98
<br> 6310 2 000,002141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 678,4333,92 33,92
<br> 2 000,00 2 000,00 678,43Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 33,92 33,92
<br> 2 000,00 2 000,00 678,43Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 33,92 33,92
<br> 6330 0,004134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 2 074 000,000,00 0,00
<br> 6330 0,004138 Převody z vlastní pokladny 0,00 363 964,000,00 0,00
<br> 0,00 0,00 2 437 964,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně6330 * 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 2 437 964,00Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně633 ** 0,00 0,00
<br> 10 307 400,00 10 313 400,00 12 591 180,58PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 122,09122,16
<br> strana 1.1
<br>
<br> II <.>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b 1 2 3
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku% %
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> 2310 40 000,005011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 83 000,00 82 180,00205,45 99,01
<br> 2310 40 000,005021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 6 800,0017,00 34,00
<br> 2310 15 000,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 23 500,00 20 546,00136,97 87,43
<br> 2310 4 800,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9 800,00 7 396,00154,08 75,47
<br> 2310 700,005038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 700,00 216,0030,86 30,86
<br> 2310 500,005136 Knihy,učební pomůcky a tisk 500,00 133,3326,67 26,67
<br> 2310 15 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 7 399,0049,33 24,66
<br> 2310 50 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 42 434,9184,87 84,87
<br> 2310 200 000,005154 Elektrická energie 300 000,00 156 615,8378,31 52,21
<br> 2310 0,005156 Pohonné hmoty a maziva 1 500,00 673,330,00 44,89
<br> 2310 500,005161 Poštovní služby 500,00 281,9956,40 56,40
<br> 2310 9 000,005162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 9 000,00 8 369,4092,99 92,99
<br> 2310 28 000,005163 Služby peněžních ústavů 38 000,00 32 619,00116,50 85,84
<br> 2310 283 000,005166 Konzultační,poradenské a právní služby 403 000,00 316 317,36111,77 78,49
<br> 2310 25 000,005168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 55 000,00 20 329,9881,32 36,96
<br> 2310 350 000,005169 Nákup ostatních služeb 504 800,00 504 781,12144,22 100,00
<br> 2310 49 400,005171 Opravy a udržování 119 400,00 107 435,57217,48 89,98
<br> 2310 4 000,005172 Programové vybavení 9 000,00 2 982,3374,56 33,14
<br> 2310 6 600,005173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 600,00 1 636,3424,79 24,79
<br> 2310 1 500,005175 Pohoštění 1 500,00 173,0011,53 11,53
<br> 2310 500,005362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 0,000,00 0,00
<br> 2310 221 000,005365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 348 000,00 319 489,00144,57 91,81
<br> 2310 0,006121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX XX XXX,XXX,00 58,81
<br> 1 344 500,00 2 144 500,00 1 715 377,54Pitná voda2310 * 127,58 79,99
<br> 1 344 500,00 2 144 500,00 1 715 377,54Pitná voda231 ** 127,58 79,99
<br> 2321 150 000,005011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 188 000,00 164 362,00109,57 87,43
<br> 2321 10 000,005021 Ostatní osobní výdaje 32 500,00 15 600,00156,00 48,00
<br> 2321 35 100,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 53 100,00 41 094,00117,08 77,39
<br> ...