KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŘSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> BCÍ A KONTROLY oupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/4359/13
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ; ÚSC Javor,IČO: 00573531 ; za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 31.3.2014
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,O přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Javor
<br> Javor 38,340 21 Janovice nad Úhlavou Přezkoumané období: 1.1.2013 — 31.12.2013
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXXXX - kontroloři:
<br> - Zoja Šťastná
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXX XXXXXXXX - starostka obce — XXXXXX XXXXXXX — místostarostka Obce
<br> - XXXXXXXXX XXXXXXXXXX — účetní Obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona O přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu byl vyvěšen v době od 13.12.do 29.12.2012 jako přebytkový
<br> Rozpočtová Opatření bylo provedeno 9 RO
<br> Rozpočtový výhled byl předložen na léta 2013-2015
<br> Schválený rozpočet v ZO dne 29.12.2012
<br> Závěrečný účet byl projednán a schválen dne 26.8.2013 bez výhrad,vyvěšen v době od 30.4.do 15.5.2013
<br> Bankovní výpis za rok 2013
<br> Faktura za rok 2013
<br> Hlavní kniha za měsíc leden-prosinec 2013
<br> Inventurní soupis majetku a k datu 31.12.2013
<br> závazků
<br> Kniha došlých faktur za rok 2013
<br> Kniha odeslaných faktur za rok 2013
<br> Pokladní doklad za rok 2013
<br> Pokladní kniha (deník) za rok 2013
<br> Příloha rozvahy k datu 31.12.2013
<br> Rozvaha k datu 31.12.2013
<br> Účetní deník za rok 2013
<br> Účtový rozvrh předložen na rok 2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění za měsíc leden-prosinec 2013
<br> rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k datu 31.12.2013
<br> Dohody o provedení práce za rok 2013
<br> Zápisy z jednání orgánů ze dne
<br> dobrovolných svazků Obcí 29.12.2012,14.1 <.>,31.1 <.>,4.8 <.>,26.8 <.>,23.9 <.>,23.10 <.>,25.11 <.>,27.12.2013
<br> Kontrolní & finanční výbor Kontrolní výbor ze dne 20.2 <.>,15.5 <.>,10.8 <.>,8.11 <.>,27.12.2013 Finanční výbor zápisy pod č.1-1 1 za rok 2013
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor:
<br> nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatky.C.Závěr
<br> 1.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2013
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2013
<br> Nebyly ziištěny chyby a nedostatky ( S 10513.3 písm.a) zákona č.42012004 Sb.)
<br> III.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2013
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle & 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2013
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,06 % c) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku územního celku 0%
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 31.3.2014
<br> Podpisy kontrolorů:,/
<br> (,<.> <,>
<br> kontrolor pověřený řízením řezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že podle 5 6 odst.2 písm.e) zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků poskytl pravdivé a úplné informace O předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy O výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v Q 6 odst.3 písm.1) zákona č.420/2004 Sb <.>,kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenemu řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,Oddělení přezkoumávání hospodaření Obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy O výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC XXXXX O počtu X stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)
<br> ©.<.>.lškřaíÚŘ 340 2t Janovice nad Úhlavou Okres Klatovy
<br> 3 v.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(%,!on
<br> XXXX XXXXXXXX
<br> Dne: XX.března XXXX
<br> starostka obce
<br> Rozdělovník Výtisk č.Počet výtisků Předáno Převzala 1 1 Úsc XXXXX XXXX XXXXXXXX X X Plzeňský XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX