KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉao kRaJE,<,>,_ _ ODBOR EKONOMICKY,ODDELENI PREZKOUMAVANI I-lOSPODARENl
<br> OBCI A KONTROLY Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.!
<br> Čj: EK/3086/i2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Javor,IC: 00573531 za rok 2012
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.3.2013
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Misto provedení přezkoumání: Javor
<br> Javor 38,340 2l Janovice nad Úhlavou Přezkoumané období: 1.l.2012 —31.12.20l2
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zoja Šťastná kontroloři:
<br> - XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXXX XXXXXXX - starostka obce
<br> - XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemností
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v š 2 odst.1 a 2 zákona opřczkoumávání hospodaření.Vsouladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem sohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dní uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemností : Popis píscmnost' [ Návřli ÉóžWalňmĚÝ——_ & ““““H“
<br> Roz očtová opatření;—:Íí v roce 20l2 vbvlo provedeno 6 RO,které b\jlschíalělvFUL—J
<br> Schválený roz _.ÉÉELň,_o__,' bvl schválen v 20 jako schodkový dne_2_2__l 3.30: ! ___“ __ '
<br> jZávěrečný účet I: byl projednán a schválen ZO dne l 1.6.20l2 bez výhrad.; _____,<.>.<.> „L „
<br> ' ' ') ') \ “*_*—“___1- __ _.<.> LÍ_,___Ř„_% _jza rok „OL._____'__________________ _ _J_1_H_H__ _ \j _fzwdsncemafctky „ %xedettajnteszanafsmx __ _ _ _ ___ *
<br> Faktura _ řza rok 2012
<br> _.___._„________,k _.<.>.<.>.<.> ___.___l ' ' ' “_" '— _ "za rok 2012 ů_____q_H____________7______7__“; ':oupis majetku a j k datu 3 l.l2.20l2 J!
<br> lzávazků ______ý___ __ _g__ __—_______ř „Haxww_„_ __“ __&,_.„__i Pokladní doklad 'za Lok 20l-2 !
<br> Pokladní kniha—deník) "i (za rok 201 f***—““k _ NÍŽZÍÍW.W.až.: Příloha rozvahy JLk—datu 3 !.l2.20 l2 ?
<br> R<>z_va_h_a___5*HÍ.' k datu__3_í— „lg-2012 ___—___ __ „ „ÍÍÍÝřÍ _ __ ' Výkaz pro hodnocení plnění fiza měsíc leden-prosinec 20l2 ;“
<br> rozgtu „ __ _ _______.<.>.<.>.<.> I
<br> V kaz zisku—číšt—ráí _ĚBŠĚĚÉŽďluŽ—h v,<.>,<.> *
<br>.*SmlouvyadalšímateriálťyítÍ fc.A/68/PSOV 2012 od KUPÍTITŘÉLÍŠnstrul—Ící vířÉjTícho; f_pří'atým llčílqvť'm “i“-liči“ losvetlcní v částce 210 tis.KČ_._ _„__,_i_-_._ „.a __j wítřní řed ísa__s_n1mč_rnícc,w'k rovedeníínventarízacc _________ „ __ _! Zápisy zjednání ze dnt.F Zastupitelstva včetně,29.l2.20l l.l3.í <.>,25.l <.>,3í.l._27.3.<.> 7.5 <.>,l l.6.<.> 7.8.<.> 18.9.<.> l6.10._13 % 'usnes_e_ní !.l l <.>,18.12.2012 !
<br> Kontrolní a nit—5155 í vylít—r“ J- Kontroln ŠŠŠo—rzc dnc Ř.<.>.? I SSL—ŠKOGÉĚÉÉítflEZOĚ—x "1 l 1“ Finanční výbor ze dne l l ;27.3.<.> 31.3.<.> tn.6.<.> 30.6._7.8„30.9.<.> 16.10.13.: l.<.> 30.l ms.l2.l
<br> L 7_____„_ „___M _____ JŠQŽL.___5___—__._„__——______e__„_.__ ____ <.>,__,lf
<br> f—J
<br> C.Závěr
<br> [.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2012
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> 11.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2012 Nebxlý zjištěný chýbv a nedostatky (& 10 odst.3 písm.al zákona č.420/2004 Sb.)
<br> Ill.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2012
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> [V.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2012
<br> Byly zjištěny dle & l0 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
<br> 0,02 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,62 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0%
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 29.3.2013
<br> Podpisy kontrolora: XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Zoja Šťastná kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Dne: 29.března 20l3