KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ,ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ
OBCÍ A KONTROLY
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.2
<br>
<br> Čj: EK/4086/11
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Javor,IČ: 00573531
<br> za rok 2011
<br>
<br>
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> 2.3.2012
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Javor
<br> Javor 38,340 21 Janovice nad Úhlavou
<br>
<br> Přezkoumané období: 1.1.2011 – 31.12.2011
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zoja Šťastná
<br> - kontroloři:
<br> - XXXXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br> Při přezkoumání byli přítomni:
<br> - XXXXXX XXXXXXX - starostka obce
<br> - XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní obce
<br>
<br> X
<br> A.Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.V souladu s § 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem
na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni
uskutečnění tohoto úkonu:
<br>
Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu byl vyvěšen v době od 30.11.do 16.12.2010 jako přebytkový
<br> Rozpočtová opatření v roce 2011 bylo provedeno 8 R0,které byly schváleny v ZO
<br> Rozpočtový výhled byl předložen na léta 2012-2014 schválen v ZO dne
<br> 29.12.2011
<br> Schválený rozpočet byl schválen ZO dne 15.12.2010
<br> Závěrečný účet byl projednán a schválen ZO dne 20.6.2011 bez výhrad
<br> Bankovní výpis za rok 2011
<br> Dohoda o hmotné
<br> odpovědnosti
<br> s pokladníkem obce ze dne 6.11.2010
<br> Evidence majetku v programu Helios Fénix
<br> Faktura za rok 2011
<br> Hlavní kniha k datu 31.12.2011
<br> Inventurní soupis majetku a
<br> závazků
<br> předložena k datu 31.12.2011
<br> Pokladní doklad za měsíc leden-prosinec 2011
<br> Pokladní kniha (deník) za měsíc leden-prosinec 2011
<br> Příloha rozvahy k 31.12.2011
<br> Rozvaha k 31.12.2011
<br> Účetní deník za rok 2011
<br> Účtový rozvrh předložen za rok 2011
<br> Výkaz pro hodnocení plnění
<br> rozpočtu
<br> za měsíc únor-prosinec 2011
<br> Výkaz zisku a ztráty k datu 31.12.2011
<br> Dohody o provedení práce za rok 2011
<br> Smlouvy o převodu majetku prodej pozemku p.č.20/1,20/2 k ú.Loučany
<br>
<br> 3
<br> Smlouvy o vkladu majetku ze dne 24.5.2011
<br> Zveřejněné záměry o
<br> nakládání s majetkem
<br> ze dne 1.9.2010
<br> Vnitřní předpis a směrnice k provedení inventarizace ze dne 30.9.2011,odpisový plán
<br> Zápisy z jednání
<br> zastupitelstva včetně
<br> usnesení
<br> ze dne
<br> 15.2 <.>,14.3 <.>,15.4 <.>,2.5 <.>,20.6 <.>,25.7 <.>,30.8 <.>,26.9 <.>,31.10 <.>,28.11 <.>,29.12 <.>
<br> 2011
<br> Kontrolní výbor a finanční
<br> výbor
<br> Kontrolní výbor ze dne 28.2 <.>,15.5 <.>,30.6 <.>,30.9 <.>,30.12.2011
<br> Finanční výbor ze dne
<br> 14.2 <.>,14.3 <.>,31.3 <.>,15.4 <.>,19.6 <.>,30.6 <.>,25.7 <.>,29.8 <.>,30.9 <.>,30.10 <.>,28.11 <.>
<br> 30.11.25.12.2011
<br>
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor:
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr
<br> I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br>
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2011
<br>
dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2011
<br>
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br>
<br>
III.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2011
<br>
Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 4
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2011
<br>
Byly zjištěny dle § 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,02 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,04 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %
<br>
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 2.3.2012
<br>
<br> Podpisy kontrolorů:
<br> XXXXX XXXXXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.………
<br> ……………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Zoja Šťastná
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br>
<br>
<br> Územní celek prohlašuje,že podle § 6 odst.2 písm.e) zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků poskytl
pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty
stanovené v § 6 odst.3 písm.l) zákona č.420/2004 Sb <.>,k po...