KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉno WJE,<,>,v,ODBOR EKONOMICKY,ODDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI OBCI A KONTROLY
<br> Výtisk č.l
<br> Čj: EK/2674/15
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Javor,ICO: 00573531 za rok 2015
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12.2.2016
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: XXXXX XXXXX XX,XXX XX Janovice nad Úhlavou
<br> Přezkoumané období: 1.1.2015 — 31.12.2015
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zoja Sťastná
<br> |
<br> ! — kontroloři:
<br> — XXXXX XXXXXXXXXXX |
<br> Při přezkoumání byli přítomni: — Dita Byrelová — starostka obce
<br> — XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní obce
<br> &'$.<.>
<br> A.Přezkoumaně písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona cpřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem sohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Připosuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
<br> předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> byl vyvěšen v době od 20.11.do 17.12.2014
<br> Rozpočtová opatření
<br> za rok 2015 bylo provedeno 9 RO
<br> Rozpočtový výhled
<br> byl předložen na léta 2015—2017,schválen v ZO dne 17.12.2014
<br> Schválený rozpočet
<br> v ZO dne 17.12.2014jako schodkový
<br> Závěrečný účet
<br> byl projednán a schválen v ZO dne 24.6.2015 bez výhrad.vyvěšen v době od 1.6.do 18.6.2015
<br> Bankovní výpis
<br> k datu 31.12.2015
<br> Faktura
<br> za rok 2015
<br> Hlavní kniha
<br> za rok 2015
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> kdatu31.12.2015
<br> Kniha došlých faktur za rok 2015 Kniha odeslaných faktur za rok 2015 Pokladní doklad za rok 2015 Pokladní kniha (deník) za rok 2015 Příloha rozvahy k datu 31.12.2015 Rozvaha k datu 31.12.2015
<br> Účtový rozvrh
<br> předložen na rok 2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> za měsíc únor-prosinec 2015
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> k datu 31.12.2015
<br> Smlouvy o převodu majetku za rok 2015 (prodej)
<br> Smlouvy o vkladu majetku za rok 2015 Zveřejněné záměry 0 za rok 2015 nakládání s majetkem
<br> Zápisy z jednání za dne
<br> zastupitelstva včetně usnesení
<br> 17.12.2014,16.1 <.>,18.2 <.>,17.3 <.>,15.4 <.>,21.5 <.>,24.6 <.>,l5.7 <.>,26.8 <.>,16.9 <.>,1 5.10.<.> 23.11 <.>,21.12.2015
<br> Kontrolní a finanční výbor
<br> Kontrolní výbor — zápisy předloženy (5) Finanční výbor - zápisy předloženy (9)
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření Ú SC Javor:
<br> nebyly ziištěnv chvbv a nedostatky <.>
<br> C.Závěr
<br> 1.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2015 dílčí přezkoumání nebylo provedeno.11.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2015
<br> Nebyly ziištěny chyby a nedostatky ( $ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.) (>
<br> III.Pří přezkoumání hOSpodaření ÚSC Javor za rok 2015
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle % 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání heSpodaření ÚSC Javor za rok 2015
<br> Byly zjištěny dle © 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
<br> 0,79 % a b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,24 %- c) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku územního celku 0%
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 12.2.2016
<br> d'a
<br> Podpisy kontrolorů:
<br> XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Zoja Šťastná Rj!
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání \ a ;?
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle © 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných oelků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty
<br> \!
<br> stanovené v © 6 odst.1 písm.(1) zákona c.420/2004 Sb <.>,kpodání písemného stanoviska
<br> ů kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Skroupova 18,306 13 Plzeň.S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC XXXXX o počtu X stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a) QBŠŠE.<.> 340 2t Janovice nad Úhlavou okres Klatovy _.? off/Gorm.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.»ěčěff/ama _Dne:12_/l£d-ň3_2016 XXX B telová ii
<br> starostka obce
<br> Rozdělovník Výtisk č.Počet výtisků Předáno Převzala 1 1 Úsc XXXXX XXXX XXXXXXXX Kraj ský úřad.„,<,> X X Plzeňského kraje 2033 St asmat