Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: //
<br> Č.j.: KUJI 29281/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Hořepnický region
<br> se sídlem náměstí Prof.Bechyně 79,394 21 Hořepník,IČO: 70948178 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 6.září 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 18.dubna 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu s š4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 18.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Hořepnický region náměstí Prof.Bechyně 79 394 21 Hořepník
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX - kontrolorka: Bc.XXXXXX XXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady za DSO předložili: XXXXXXXX XXXXXXX — předseda svazku
<br> XXXX XXXXXXXXX — účetní svazku
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina_cz,Internet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Hořepnický region nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> &.Písemnosti vvu_žité gři přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Hořepnický region byly využity následující písemnosti:
<br> Evidence pohledávek - k 31.8.2016 Rozvaha - k 31.12.2015 a k 31.8.2016 Příloha rozvahy - k 31.8,2016 Pokladní kniha - k 31.8.2016,zůstatek 6.000,- Kč Pravidla rozpočtového provizoria - pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2016 byla zpracována a schválena na shromáždění zástupců svazku obcí dne 9.12.2015 Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu svazku za rok 2015 byl zveřejněn spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015 na úředních deskách členských obcí od 13.4.do 5.5.2016 a byl projednán a schválen na Shromáždění zástupců svazku dne 19.5.2016 bez výhrad.Účetní závěrka - účetní závěrka svazku za rok 2015 byla projednána a schválena na shromáždění zástupců svazku obcí dne 19.5.2016 Rozpočtové opatření- rozpočtové opatření číslo 1 ze dne 1.8.2016 Bankovní výpisy - k 31.8.2016,účet u KB číslo 78-63250277/0100,zůstatek 60.688,08 Kč
<br> - účet u ČNB číslo 94-10010261/0710,zůstatek 578,82 Kč Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.8.2016 Návrh rozpočtu - návrh rozpočtu svazku na rok 2016 byl zveřejněn na úředních deskách členských obcí od 20.1.do 8.2.2016 Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obci - zápisy zjednání Shromáždění zástupců obcí svazku ze dne 9.12.2015 a ze dne 19.1 <.>,11.2 <.>,12.4 <.>,19.5.a 26.8.2016 Účetní doklady - doklady za leden až srpen 2016,číslo 1 až 34 k výpisům z účtu č.1 až 8 uKBa1až8uČNB.Výkaz zisku a ztráty - k 31.8.2016 Schválený rozpočet - rozpočet svazku na rok 2016 byl projednán a schválen na zasedání Shromáždění zástupců dobrovolného svazku obcí dne 11.2.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Bankovní výpisy - k 31.12.2016,- účet u KB číslo 78-63250277/0100,zůstatek 71.995,72 Kč - účet u ČNB číslo 94-10010261/0710,zůstatek 538,82 Kč Rozpočtové opatření - číslo 2 ze dne 1.12.2016 Pokladní kniha - se stavem k 31.12.2016,zůstatek hotovosti 0 Kč Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2016 - Plán inventur ze dne 13.12.2016 - Proškolení komise dne 2.1.2017 - Inventarizační zpráva ze dne 24.1.2017 Kniha došlých faktur — se stavem k 31.12.2016,evidované faktury došlé číslo 1 a 2,k 31.12.2016 neuhrazeno 9.600,— Kč Evidence pohledávek - se stavem k 31.12.2016 evidovaná jedna pohledávka ve výši 6.000,- Kč Účetní doklady - doklady k výpisům z účtu u KB čísla výpisů 910,11 a 12/2016 a číslo 1/2017,účetní doklady za měsíce září až prosinec 2016,čísla dokladů 110035 až 110051 Pokladní doklady - výdajový doklad č.1 ze dne 28.12.2016,odvod zůstatku hotovosti na účet <.>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - se stavem k 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - se stavem k 31.12.2016
<br> Rozvaha - se stavem k 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy — se stavem k 31.12.2016
<br> Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usneseni - zápis z ...