Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava ] Stejnopis č.:.<,>
<br> Č.j.: KUJI 23947/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Utěchovice
<br> se sídlem Utěchovice 25,395 01 Pacov,IČO: 00511331 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 3.dubna 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.dubna 2017 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu © 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 24.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Utěchovice Utěchovice 25 395 01 Pacov
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: XXXXXXXXXXX Ing.XXXX XXXXXX pověření číslo
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXX |pri - místostarosta
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,1D datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Útěchovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Útěchovice byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 1.3.2016 do 22.3.2016
<br> Závěrečný účet — za rok 2015 schválen zastupitelstvem obce bez výhrad dne 20.6.2016,návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 31.5.2016 do 18.6.2016
<br> Účetní závěrka obce za rok 2015 schválena zastupitelstvem obce dne 20.6.2016 Rozpočtová opatření - schválena starostou obce: č.1/2016 dne 31.3.2016,č.2/2016 dne 11.4.2016,č.3/2016 dne 4.5.2016,č.4/2016 dne 7.6.2016,č.5/2016 dne 8.8.2016,č.6/2016 dne 1.9.2016,č.7/2016 dne 30.9.2016,č.8/2016 dne 5.10.2016,č.9/2016 dne 14.11.2016 a č.10/2016 dne 31.12.2016
<br> Rozvaha - sestavena k 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena k 31.12.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.12.2016
<br> Účetnictví ostatní - Účetní odpisový plán podle SU a AU vč.transferú po čtvrtletích pro rok 2016
<br> Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 28.7.2016 (prodej pozemku schválen zastupitelstvem obce dne 20.6.2016,záměr prodeje zveřejněn od 30.5.2016 do 20.6.2016)
<br> - Kupní smlouva s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 12.7.2016 (prodej pozemků schválen zastupitelstvem obce dne 20.6.2016,záměr prodeje zveřejněn od 30.5.2016 do 20.6.2016)
<br> Kniha došlých faktur - ke dni 31.12.2016 (faktura č.16-100-0001 až 16-100—00084)
<br> Kniha odeslaných faktur — ke dni 31.12.2016 (faktura č.16-200-0001 až 16-200-00005) Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny k 31.12.2016,Plán inventur a Prezenční listina účastníků školení k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění ze dne 15.12.2016,Inventarizační zpráva za rok ze dne 20.1.2017
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace ZZO1488.0383 ze dne 11.7.2016,investiční dotace ve výši 76 000 Kč na realizaci akce "Památník padlým v I.světové válce",Závěrečná zpráva 3 vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 5.12.2016
<br> Smlouvy o dílo - ze dne 1.3.2016 (cena díla 72 280 Kč,předmět díla "zhotovení Památníku obětem 1.světové války)
<br> - ze dne 9.5.2016 (cena díla 56 000,- Kč,předmět díla "příprava pozemku pro umístění Památníku obětem I.světové války)
<br> Faktury - faktura zálohová č.116,vystavena dne 21.4.2016 na částku 40 000 Kč,uhrazena dne 22.4.2016 a faktura č.916 vystavena dne 14.9.2016 na částku 32 280 Kč,uhrazena dne 23.9.2016
<br> - faktura č.3/2016 vystavena dne 26.9.2016 na částku 56 000 Kč,uhrazena dne 27.9.2016
<br> Pokladní kniha - k 31.122016
<br> Bankovní výpis - k 31.12.2016 (Komerční banka,a.s <.>,ČNB)
<br> Účetní doklady - za měsíc listopad 2016 (doklad č.16-801-00389 až 16-801-00422)
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za 12/2016
<br> Dohoda o provedení práce ze dne 1.6.2016 (oprava vodovodu)
<br> Dohoda o pracovní činnosti ze dne 1.1.2016 (práce pokladníka)
<br> Pokladní doklady - za mě...