RAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> DBC_)R EKONOMICKÝ _
<br> ODDELENÍ PŘEZKOUMÁVANÍ HOSPODAŘENÍ oecí A KONTROLY Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č,1
<br> Čj: EK/1597/18
<br> Zpráva o'výsledku přezkoumání hospodařen USC Nehodiv,ICO: 43313884 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 20.4.2018
<br> na základě zákona c.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Nehodiv Nehodiv 13,341 01 Horažďovice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXXXX - kontrolorka: Zoja St'astná
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXXX XXXX - starosta obce
<br> - XXXXX XXXXXXX - účetní obce
<br> i
<br> územních
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 9 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2017 byl zveřejněn v době od 21.11.- 16.12.2016 jako vyrovnaný,projednán a schválen v 20 dne 16.12.2016
<br> Rozpočtová opatření
<br> v roce 2017 bylo provedeno 11 rozpočtových opatření,která byla zveřejněna v zákonné lhůtě
<br> Rozpočtový výhled
<br> předložen na léta 2017 - 2019,projednán a schválen na zasedání ZO dne 16.12.2016,zveřejněn dne 19.12.2016
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2017 zveřejněn dne 19.12.2016
<br> Závěrečný účet
<br> návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v době od 9.2.- 31.3.2017,projednán a schválen na zasedání ZO dne 7.4.2017 s vyjádřením bez výhrad,následně zveřejněn dne 10.4.2017
<br> Bankovní výpis
<br> k datu 31.12.2017
<br> Faktura
<br> za rok 2017
<br> Hlavní kniha
<br> za měsíc leden-prosinec 2017
<br> lnventurni soupis majetku a závazků
<br> k datu 31.12.2017
<br> Pokladní doklad
<br> za rok 2017
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> za rok 2017
<br> Příloha rozvahy
<br> k datu 31.12.2017
<br> Rozvaha
<br> k datu 31.12.2017
<br> Učtový rozvrh
<br> předložen na rok 2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> za měsíc únor — prosinec 2017
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> kdatu 31.12.2017
<br> Darovací smlouvy
<br> Darovací smlouva ze dne SUPERPRAKTIK s.r.o.)
<br> 18.12.2017 (firma
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
<br> Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace MS Pačejov a CSV Myslív
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> ze dne: 16.12.2016,17.2.2017,7.4.2017,9.6.2017,4.8.2017,13.10.2017 & 15.12.2017
<br> Peněžní fondy územního celku — pravidla tvorby a použití
<br> Fond vodovodu za rok 2017
<br> Kontrolní a finanční výbor
<br> Kontrolní výbor: zápisy ze dne 23.1 <.>,8.6 <.>,22.1 1.2017 Finanční výbor: zápisy ze dne 30.1 <.>,1.6 <.>,30.11.2017
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nehodiv: nebvlv ;jĚtěnv chybv a nedostatky;
<br> C.Závěr I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017 dílčí přezkoumání nebylo provedeno.ll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nehodiv za rok 2017 &elovlv zjištěny chyby a nedostatky (5 10 odst.3 písm.a) zákona č.42012004 Sb.) lll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nehodiv za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420l2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nehodiv za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle % 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.následující
<br> ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,97 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,35 %
<br> c) polgíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 0% ce u
<br> Byl zjištěn dle 5 10 odst.4 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.následující dluh územního celku:
<br> A.1 D/uh územního celku za pos/ední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulový
<br> „Ověřily jsme poměr dluhu ÚSC Nehodiv k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak,abychom získaly přiměřenou jistotu kvyslovení následujícího závěru.Dluh ÚSC Nehodiv nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.Při ověření bylo zjištěno,že poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je nulový.“
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 20.04.2018
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> (,*/LQ
<br> Jitka Voldřic vá kontrolorka pověře á řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.420...