« Najít podobné dokumenty

Obec Tetín (Jičín) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tetín (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Fa KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE *?)* Odbor ekonomický— oddělení metodiky a kontroly
<br> 48302IHGlK2018
<br> HIIIllíllílííllíílíílílllílílílll
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tetín,IČ: 00578622
<br> za rok 2017 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: — 16.1 1.201? - 22.5.2018
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením 45 42 odst.1 zákona č.1289000 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání Je určen zákonem č.4209004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Tetín Tetín ]
<br> 507 71 Miletín Zástupci za Obec: — XXXXX XXXXXXX - starosta obce - XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání : XXXXXXXX XXXXX
<br> - kontroloři: lng.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu XX č.4200004 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.2552012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckěho kraje dne 21.6.2017
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmeíem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené \.'2 odsí ] a 2 zákona č.420'2004 Sb.Přezkoumání hospodareni bylo provedeno vvběrovým způsobem s ohledem navyznamnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Připosuzování jednotlivych právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu
<br> Pivovarské nim.[245 500 03 Hradec Králové
<br> A.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření obce Tetín byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis
<br> Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady byly položkově kontrolovány bankovní výpisy u účtu vedeného u:
<br> KB,a.s- č.účtu — 26724541f0100
<br> ČNB č.účtu - 94-5712541m710
<br> za období březen a říjen 2.017
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám V kontrolovaném období zadávala obec pouze zakázky malého rozsahu,ke kontrole byly vybrány následující:
<br> Veřejné osvětlení Tetín - Vídoň - zakázka byla zadána výzvou k podání nabídky schválenou na veřejném zasedání 20 dne 3.3.2017,hodnotící kriterium v nabídce neuvedeno.Současně na tomto zasedání zastupitelstvo schválilo složení výběrové komise.Výzva byla zveřejněna na profilu zadavatele a mimo to starosta telefonicky oslovil 3 potenciální dodavatele s tím.aby se na základě shlédnutí takto zveřejněné výzvy přihlásili do soutěže.Nabídku podali všichni 3 oslovení uchazeči.Dle zápisu z výběrové komise ze dne 24.4.2017 všichni přihlášení uchazeči splnili podmínky stanovené ve výzvě.jako nejvýhodnějšího dodavatele komise doporučila firmu Elektrovasury,spol.s r.o <.>,s nejnižší nabídkovou cenou Kč 994.805: vč.DPH.Hodnoceni nabídek pak bylo provedeno na veřejném zasedání 20 dne 24.4.20l? s XXX,že zastupitelstvo schválilo tohoto doporučeného uchazeče.SOD byla uzavřena plně v souladu s vítěznou cenovou nabídkou dne 3.5.2017,na profilu zadavatele však byla smlouva zveřejněna až 22.5.2017,tedy po lhůtě stanovené pro zveřejnění zákonem <.>
<br> Faktura
<br> Kontrolovány byly faktury přijaté i vydané v hlavní činnosti včetně správnosti jejich předpisu,vztahující se svou úhradou k bankovním výpisúm za měsíc březen a říjen 2017.Nedostatky zjištěny nebyly <.>
<br> Hlavní kniha Kontrolováno bylo účetní období březen a říjen 2017 v hlavní činností v návaznosti na bankovní výpisy a účetní doklady a nebyly zjištěny žádné nedostatky <.>
<br> lnventurní soupis majetku a závazků
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků obsahují všechny předepsané náležitosti.řádně dokladují zjištěné skutečné stavy.lnvcntarizovány byly řádně všechny účty.včetně podrozvahových a rozvahových účtů s nulovým konečným zůstatkem použitých v průběhu účetního období,zjištěné skutečné stavy souhlasí se zůstatky příslušných účtů v rozvaze.Plán inventur byl předložen,rovněž inventarizační zpráva byla řádně vyhotovena <.>
<br> Vzhledem k tomu.že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku ínventurních rozdílů v této oblasti <.>
<br> Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu obce na rok 2017 byl v souladu s ustan0vením Š' 11 odst.3 zákona č.2500000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vhodným způsobem a po dobu
<br> Pivovarské nám.IMS 500 03 Hradec Králové
<br> stanovenou zákonem zveřejněn,a to i způsobem umožňujícím vzdálený přístup.Na fyzické úřední desce byl zveřejněn od 7.11.2016 do 24.11.2016 a způsobem umožňujícím dálkový přístup ve stejném terminu <.>
<br> Odměňování členů zastupitelstva Kontrolou odměňováni členů zastupitelstva včetně neuvolněného starosty nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br> Pokladní doklad Pokladní doklady byly kontrolovány s pokladní knihou hlavní činnosti za období.březen a říjen 2017 a nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br> Pokladní kniha (deník) Kontrolova'no bylo období březen a říjen 2017 v hlavní činnosti nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br> Příloha rozvahy Kontrolovaná byla phtoha rozvahy k 31.10.2017 a k 31.12.2017,nedostatky zjištěny nebyly <.>
<br> Rozpočtov...

Načteno

edesky.cz/d/1969831

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Tetín (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz