KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE,Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sedloňov,IC: 00275352
<br> za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 31.10.2016 - 17.5.2017
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením š 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Sedloňov Sedloňov 155
<br> 517 91 Deštné v Orlických horách Zástupci za Obec: — XXXX XXXXXXX - Starostka - XXXXX XXXXXXXXXX — Účetní
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXX XXXXXXXX
<br> — kontroloři: Věra Gilková
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu Q 5 č.420/2004 Sb.a 5 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 28.6.2016
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> A.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření obce Sedloňov byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis
<br> Obec má zřízeny tyto bankovní účty:
<br> - u ČS číslo účtu 1189322349/0800 zůstatek k 31.12.2016 činí 158.727,47 Kč
<br> - u ČNB číslo účtu 94-7613571/0710 zůstatek k 30.12.2016 činí 81.425,55 Kč
<br> — u Poštovní spořitelny číslo účtu 103638680/0300 zůstatek k 31.12.2016 činí 774.259,06 Kč <.>
<br> Zůstatek předložených bankovních výpisů souhlasí na zůstatek účtu 231 (ZBÚ ÚSC) uvedený v Rozvaze sestavené k 31.12.2016 <.>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> Při kontrole VZMR z roku 2015 na akci "Protipovodňová opatření pro obec Sedloňov" ověřovatelé doporučili zadavateli písemně se obrátit na poskytovatele - SFŽP,zda předmětné zjištění nemá a nemůže mít vliv na výši poskytnuté dotace apod <.>
<br> Na základě tohoto zjištění obec odeslala na SFŽP ČR žádost o stanovisko k výběrovému řízení.Ověřovatelům byla předložena odpověď SFŽP (doručená e—mailem dne 19.11.2016),kterou je mimo jiné konstatováno: "Porušení zásady transparentnosti tedy při zohlednění obecně mírnějších nároků na průběh zadávání veřejných zakázek malého rozsahu V posuzovaném případě Fond s největší pravděpodobností nebude konstatovat.Při vzetí v úvahu všech uvedených okolností Fond obdobné případy nepostihuje stanovením korekce,"
<br> Obec realizovala v roce 2016 dvě veřej né zakázky malého rozsahu <.>
<br> Předmětem kontroly byla veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Oprava kapličky Sedloňov".Zastupitelstvo obce stanovilo dne 15.6.2016 tříčlennou komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi.Obec oslovila tři firmy.Výzva k podání nabídky ze dne 16.6.2016.Předpokládaná cena díla dle výzvy činí 408.000,— Kč bez DPH.Doba realizace zakázky od července maximálně do 10.9.2016.Základním hodnotícím kritériem byla stanovena nabídková XXXX XXX DPH.Lhůta pro podání nabídek byla stanovena od XX.6.2016 do 13.00 hodin.Otevírání obálek bylo stanoveno na 27.6.2016 od 13.00 hodin.Čestné prohlášení o nepodjatosti člena komise ze dne 27.6.2016.Nabídku podala jedna firma.Protokol o posouzení kvalifikace,jednání hodnotící komise ze dne 27.6.2016.Nabídková XXXX XXX DPH činila XXX.XXX,XX Kč.Zastupitelstvo obce dne 27.6.2016 schválilo dodavatele stavby firmu — Provádění staveb,jejich změn a odstraňování,XXXXX XXXXXX a pověřilo starostku k podpisu smlouvy.Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ze dne 28.6.2016.Smlouva o dílo byla podepsána dne 13.7.2016.Tato akce byla podpořena z dotace SZIF <.>
<br> Obec při zadávání této veřejné zakázky postupovala dle předložené směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce s účinností od 1.12.2013 <.>
<br> Evidence majetku Majetek obce je veden na počítači <.>
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2016.Dále byly ověřeny inventurní soupisy na výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto soupisy.Inventarizace je doložena inventarizační zprávou.Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> u hmotného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventárních rozdílů v této oblasti <.>
<br> Kniha došlých faktur Došlé faktury jsou evidovány v PC (software MUNIS TRIADA) <.>
<br> Kniha odeslaných faktur Vydané faktury jsou evidovány v PC (software MUNIS TRIADA) <.>
<br> Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2016 byl před schválením po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na
<br> úřední i elektronické desce obce od 1...