ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br>
<br>
MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU
<br>
<br>
<br> ZA ROK 2017
<br>
<br>
<br>
Zákon č.250/2000 Sb.§ 17
<br>
<br>
<br>
Obsah:
<br>
<br> 1.Rozpočet a rozpočtová opatření města
<br> 2.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
<br> 3.Přehled o přijatých transferech
<br> 4.Zadluženost města
<br> 5.Přehled pohledávek
<br> 6.Tvorba fondů a jejich použití
<br> 7.Hospodářská činnost
<br> 8.Příspěvková organizace
<br> 9.Přehled stavu dlouhodobého majetku
<br> 10.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Město Bělá nad Radbuzou
<br> 2
<br>
<br> 1.Rozpočet a rozpočtová opatření města za rok 2017
<br>
<br>
<br> Rozpočet na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem města dne 6.3.2017 jako schodkový <.>
<br> V příjmové části ve výši 54.582.900,- Kč,ve výdajové části ve výši 54.952.390,- Kč
<br> a financování ve výši 369.490,- Kč s tím,že schodek bude financován z přebytku minulých
<br> let <.>
<br>
<br> Rozpočtovými opatřeními č.1/2017 - č.18/2017,schválenými zastupitelstvem nebo
<br> radou města,byl rozpočet navýšen o částku 22.078.169,80 Kč v příjmech,o částku
<br> 27.282.813,80 Kč ve výdajích a o částku 5.204.644,00 Kč ve financování <.>
<br>
<br>
<br>
v celých Kč
<br> Příjmy a výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Daňové příjmy 31 747.000 32.125.078 31.070.783
Nedaňové příjmy 21.511.000 39.572.899 36.969.492
Kapitálové příjmy 581.000 1.011.000 629.402
Přijaté dotace 743.900 3.952.093 6.782.889
<br> Příjmy celkem 54.582.900 76.661.070 75.452.566
Běžné výdaje 42.943.190 47.831.706 47.898.423
Kapitálové výdaje 12.009.200 34.403.498 28.741.884
<br> Výdaje celkem 54.952.390 82.235.204 76.640.307
Přijatý dlouhodobý úvěr 6.000.292 6.000.292
Splátky úvěrů a půjček - 2.630.510 - 3.426.158 - 3.426.153
Přenes.daň.povinnost /DPH 38.023
Přebytek hospodaření 3.000.000 3.000.000 -1.424.421
<br> Financování celkem 369.490 379.280 -1.187.741
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy byly naplněny ve výši 98,42 % upraveného rozpočtu,výdaje čerpány
ve výši 93,20 % upraveného rozpočtu výdajů.Přebytek hospodaření za rok 2017 činí 1.187.741,- Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2017
v celých Kč
<br> Třída.PŘÍJMY.ROZPOČET.SKUTEČNOST % <.>
1 Daňové příjmy 32.125.078 31.070.783 97
<br> 2 Nedaňové příjmy 39.572.899 36.969.492 93
<br> 3 Kapitálové příjmy 1.011.000 629.402 62
<br> 4 Dotace a převody mezi bank.účty a pokladnou 3.952.093 6.782.889
<br> Příjmy celkem 76.661.070 75.452.566 98
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Město Bělá nad Radbuzou
<br> 3
<br> Paragraf.VÝDAJE.ROZPOČET.SKUTEČNOST.% <.>
1031 Lesní hospodářství – pěstební činnost 2.537.000 1.852.222 73
<br> 1032 - těžební činnost 2.885.000 2.848.212 99
<br> 1036 - správa v lesním hosp.921.000 886.569 96
<br> 1037 -celospolečenské funkce lesů 429.300 428.945 100
<br> 2143 Cestovní ruch 228.000 220.266 97
<br> 2212 Silnice 890.000 492.935 55
<br> 2219 Ost.záležitosti poz.kom.– chodník 382.000 378.155 99
<br> 2292 Dopravní obslužnost 106.140 106.140 100
<br> 2310 Pitná voda 354.200 336.850 95
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 8.987.837 6.999.910 78
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 125.000 6.000 5
<br> 3113 Školství 21.299.346 19.361.414 91
<br> 3312 Hudební činnost (Country na mostě,Pěvecký sbor) 92.000 91.410 99
<br> 3314 Knihovna 665.000 594.072 89
<br> 3316 Vydavatelská činnost „Bělští radní informují“ 80.000 41.036 51
<br> 3319 Kultura – kulturní dům,kronika,obřady… 245.565 177.185 72
<br> 3330 Činnost registr.církví (oprava věžních hodin) 4.000 3.850 96
<br> 3341 Místní rozhlas 107.000 104.437 98
<br> 3399 Kulturní akce,Aktiv pro občanské záležitosti 1.160.000 1.113.422 96
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku města – hřiště,kuželna 1.725.000 1.462.493 85
<br> 3419 Tělovýchovná činnost – příspěvky 525.000 508.156 97
<br> 3421 Využití volného času – dětská hřiště 54.845 54.845 100
<br> 3429 Zájmová činnost – ČRS 18.000 15.000 83
<br> 3511 Všeobecná ambulantní péče 39.000 36.635 94
<br> 3519 Ostatní ambulantní péče (lékárna) 510.000 509.356 100
<br> 3533 Zdravotnická záchranná služba 650.000 556.814 86
<br> 3612 Bytové hospodářství 9.670.692 9.580.702 99
<br> 3613 Nebytové hospodářství 302.000 278.713 92
<br> 3631 Veřejné osvětlení 1.737.000 1.724.911 99
<br> 3632 Pohřebnictví – údržba hřbitova 256.000 244.830 96
<br> 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 700.000 27.720 4
<br> 3635 Územní plánování 625.200 255.268 41
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 4.251.000 3.039.747 72
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 120.000 118.945 99
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1.715.700 1.687.013 98
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 626.000 597.398 95
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3.547.000 3.360.048 95
<br> 4349 Ostatní sociální péče – charitativní činnost 51.000 50.908 100
<br> 4351 Pečovatelská služba 1.542.000 1.427.530 93
<br> 4359 Sociální péče - Klub důchodců 33.000 25.647 78
<br> 5512 Požární ochrana 1.240.024 1.211.500 98
<br> 6...