ui ili—*
<br> Kra'sk urad Středočeského kra'e
<br> ooeonruuauůuíaournorv
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> ——————————____—________________
<br> SpZn: sz_033494f2011/KUSK Stejnopis č.až.Čj.: 000034f2012/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> NOVÝ DVÚR
<br> IČ: 00876097 za rok 2011
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: ' 16.5.2012
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o
<br> přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Nový Dvůr 25
<br> 239 32 Oskořínek
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> Be.XXXXXXXX XXXXXX - kontroloři:
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXX Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Zástupci obce:
<br> XXXXX XXXXXXX - starosta Be.XXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením © 2 zák <.>
<br> č.420/2004 _Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolnýc
<br> h svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým Způsobem,přezkoumávané obdobi r.<.> 2011 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> RoZpočtová opatření ' č.] schváleno dne 3.10.2011 ' č.2 schváleno dne 31.10.2011 ' č.3 schváleno dne 15.12.2011 Závěrečný účet ' za rok 2010 schválen zastupitelstvem obce dne 6.6.2011 s vyjádřením "s výhradamí",nápravná opatření přijata.Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 19.5.2011 - 5.6.2011 na úřední desce í způsobem umožňujícím dálkový přístup.Návrh rozpočtu ' zveřejněn ve dnech 23.2.2011 — 11.3.2011 na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup Rozpočtový výhled ' na roky 2011 - 2012 schválený zastupitelstvem obce dne 13.12.2010 Pravidla rozpočtového provizoria
<br> ' stanovena zastupitelstvem obce dne 13.12.2010 ve výši 102 skutečnosti rozpočtu roku 2010 Schválený rozpočet ' na rok 2011 schválen zastupitelstvem obce jako "schodkový" a to v položkovém členění,schodek roZpočtu krytý finančními prostředky z let minulých.schváleno včetně
<br> příjmů a výdajů uskutečněných v době rozpočtového provizoria.Účetní doklad ' k pokladně od č.61053 ze dne 4.10.2011 do č.61274 ze dne 30.12.2011.k účtu č.37122191/0100 - účetní doklady od č.40/0307 ze dne 5.10.2011 do č.1/0440 ze dne 31.12.2011 Bankovní výpis ' k účtu č.37122191/0100 vedenému 0 Komerční banky a.s.od výpisu č.40 ze dne 5.10.2011 do výpisu č.1 ze dne 4.1.2012 Pokladní doklad ' příjmové a výdajové pokladní doklady od č.127/11 ze dne 4.10.2011 do č.170/11 ze dne 30.12.2011 Účtový rozvrh ' platný pro rok 2011 Příloha rozvahy.za období 13/2011 Odměňování členů zastupitelstva ' potvrzení o převzetí výplatní pásky za období roku 201 1 ' výše stanovených měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce vyměřena v souladu s Nařízením vlády“ č.37f2003 Sb.<.> v platném znění Inventumí soupis majetku a závazků ' k 3 1.12.201 1.Plán inventur na rok 2011 ajmenováni inventurních komisí ze dne 15.12.2011 ' Seznam inventurních soupisů ' Výpisy z katastru nemovitostí ze dne 12.12.2011 ' Vyřazovací protokol ' Inventarizační zpráva ze dne 31.1.2012 Výkaz pro hodnocení plnění roZpočtu ' za období 13/2011
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> ' zaobdobí 13/2011 Rozvaha
<br> ' zaobdobí 13/2011 Hlavní kniha ' za období 13/2011 Kniha došlých faktur ' evidence a úhrady za rok 2011.poř.č.1/11- 201/11 Pokladní kniha (deník) ' za období říjen - prosinec 201 1 Dohody o provedení práce.ze dne 29.12.2011 v rozsahu 16 hodin (úklid obecního úřadu) ' ze dne 29.11.2011 v rozsahu 48.5 hodin (úklid listí na veřejném prostranství) ' ze dne 29.11.2011 v rozsahu 11 hodin (úklid.listí na veřejném prostranství) ' ze dne 29.11.2011 v rozsahu 10 hodin (úklid listí na veřejném prostranství).evidence odpracovaných hodin za rok 2011 Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení (nepřezkoumáno.použito podpůrně) ' ze dne 7.1 <.>,14.2 <.>,28.3.<.> 6.6 <.>,3.10.<.> 30.11.<.> 15.12.2011 Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.).přijata přezkoumávajícím orgánem dne 20.6.2011 pod č.j.123 645/201 l/KUSK Vnitřní předpis a směrnice ' Odpisový plán ze dne 15.12.2011 ' Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků ze dne 15.12.2011.včetně Plánu inventur na rok 2011 a Seznamu inventurních soupisů Směrnice na odkládání bio-odpadu ze dne 31.10.2011 Podpisový vzor pro vedení účetnictví ze dne 1.1.2011 Směrnice k vedení pokladny ze dne 283.201 1 Směrnice pro časové rozlišení ze dne 28.3.2011 Směrnice obce Nový Dvůr pro vedení účetnictví ze dne 28.3.2011 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 1.1.2011 Směrnice k finanční kontrole ze dne 15.12.2011
<br> V kontrolovaném období obec Nový Dvůr,dle prohlášení starosty obce.nehospodařila smajetkem státu.neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob.nezastavila movitý a nemovitý majetek,neuzavřela kupni.směnnou.darovací.nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku.smlouvu o přijetí úvěru.půjčky,smlouvu o poskytnutí úvěru.půjčky <.>,smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace).sml...