sKÝ úŘno puzeŇsrÉno KRAJE EKoNoMlcxÝ pŘezrouutÁvÁttí HospoDnŘeruí ogcí A KoNTRoLy í8,306 í3 Plzeň Výtisk č.2 či: ertzasltll Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Radyně,lCO : 6997 0122 za rok 20'17 přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 23.1o.2017 26.03.2018 na základé zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Místo provedení přezkoumání: DSO Mikroreg.Radyně Masarykovo nám.121,332 02 Staný Plzenec Přezkoumané období: í.1.2017 - 31.12.2017 Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřenářízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXXX - kontrolorky: i lng.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Při přezkoumání byli přítomni: - Věra Lišková - účetní A.Přezkoumané písemnosti l Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona \ o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým i způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází l ze znéní právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu: Druh písemnosti Popis písemnosti BankovnívÝois říien - orosinec 2017 Evidence maietku k 31.12.2017 Evidence pohledávek k 31.12.2017 Evidence poplatků k 31.12.2017 Faktura říien - prosinec 2017 Hlavní kniha k 31.12.2017 lnventurní soupis majetku a závazkú k 31.12.2017 kniha došlÝch faktur k 31.12.2017 kniha odeslaných faktur k 31.12.2017 pokladní doklad k 31.12.2017 pokladnídoklad říien - prosinec 2017 Pokladní kniha (deník) k31,12.2017 Pokladni kniha (deník) k 31.12.2017 Rozvaha k 3,1.12.2017 učetní deník k 31.12.2017 učetní doklad říien - prosinec 2017 učtovÝ rozvrh platnÝ XXX XXX XXXX Výkaz pro hodnocení olnění rozoočtu k XX.XX.2017 vÝkaz zisku a ztrátv k 31.12,2017 Dohody o provedeni práce platné pro rok 2017 Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím Storge - 14.000,- Kč,Mikroregion Uslava - 9.000,- Kč Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Mzda manažerky autobusových čekáren 400.000,- Kč V 50,000,- Kč,Modernizace obcích Mikroregion Radyně - Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí prosinec 2017 B.Zjišténi z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Radyně: nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.C.Závér l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.b} při dílčím přezkoumáni za rok 2O17 nebyly zjištěny chyby a nedostatky,ll.Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Radyně za rok 2017 Nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv (§ í0 odst.3 písm.a) zákona č.42012004 sb.) lll.Pfi přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Radyně zarok2017 Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst.4 písm.a} zákona é.420l2OO4 Sb.lV.Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Radyně za rok2017 Byly zjištěny dle § 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO 26,85 olo b) podíl závazků na rozpočtu DSO 1,21o/o c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO O % ; U Dobrovolného svazku obcí DSO Mikroreg.Radyně se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v §17 zákona č.2312017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,proto jsme neprováděli ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost (předmět přezkoumání uvedený § 2 odst.2 písm.i) zákona č.42012004 Sb.) Krajský úřad Plzeňského kraje dne 27.03.2018 Podpisy kontrolorek: lng.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,'/.''-lv áa/ tng.XXXXXXX XXXXXXX kontrolorka pověřen á řízenim přezkoumání Předseda svazku obcí prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků.Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst.1 písm.d) zákona č,42012004 Sb,<,> k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306,|3 Plzeň.Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného a dílčího přezkoumání.S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Radyně o počtu 5 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a) one: y'O,ý,Jo /4 XXXXX XXXXXX předseda DSO &{íIrroregion RadXnrě ffi§r#l-*ffi§; Rozdělovník: Výtisk č.Počet výtisků Předáno Převzal(a) 1 1 DSO Mikroreg,Radyně XXXXX XXXXXX X X Krajský úřad plzeňského kraie lng.XXXXXXX XXXXXXX Poučení: Dobrovolný svazek obcí je ve smyslu ustanovení § XX odst.1 písm.b) zákona č.42Ol2O04 Sb <.>,povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o výsledku přezkoumání ho...