Městský úřad Rejštejn
<br> KEO-W1.11.194iUc15c
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017 dne- 1552018 strana: 1 l 2 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PRIJ MY
<br> Paragraf Skutečnost 521113213; % 32:53 % Rozdíl 0000 ? B&B 454,37 5 871 259,00 134.36 7 724 853,03 102,12 -163 601,34 1032 Podpora ostatních produkčních činností 434 384,00 0,00 0,00 434 384.00 100.00 0.00 1039 Ostatní záležitostí lesního hospodářství 4 068 930,99 2 300 000,00 176,91 4 071 000,00 99,95 2 000,01 2310 Pitná voda 25 983.00 20 000,00 129,92 21 033,00 123,53 —4 950,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3612 Bytové hospodářství 480 622,00 410 000.00 117,22 435 730,00 110,30 44 092,00 3013 Nebytové hospodářství 41 510.00 132 250,00 31,30 42 250,00 90,25 740,00 3039 Komunální služby a územní rozvoj jjnde nezařazené 1 771 030.49 420 000,00 413,79 1 756 840.00 100,81 -14 184,40 3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišt'uncim |n 0,00 0 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3742 Chráněné částí přírody 950,00 0,00 0,00 1 000,00 95,00 50.00 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 1 300,00 0,00 0,00 1 500,00 85,6? 200,00 3702 Činnost ostatorgánů státoprávy v ochr.život.prostře 2 300,00 1 000,00 230,00 3 000,00 76,07 700,00 3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí 0.00 3 500,00 000 0,00 0,00 0,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 12 200,00 0,00 0.00 12 200,00 100,00 0,00
<br> C E L K E M F' ŘÍJ M V 14 727 673,85 9 184 009,00 160,36 14 503 798,03 101,54 -223 877.02
<br> Městský úřad Rejštejn
<br> KEO-W1.11.194IUC15i
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017 dm“ 1552018 strana: 1 l 1
<br> Plnění běžných výdajů dle paragrafů Pa ragfgf Skutečnost sígígfšg % 2:23:22; % Rozd il 1031 Pěstební činnost 40 195,00 0,00 0,00 41 000,00 98,04 80500 1032 Podpora ostatnich produkčních činnosti 16 139,00 0,00 0,00 17 000,00 94,94 661,00 1036 Správa v lesním hospodářství 365 120,00 0,00 0,00 365 500,00 99,90 380,00 1039 Ostatní záležitostí lesního hospodářství 918 172.00 1 741 800,00 52,71 1 631 054.00 56,29 712 892,00 2212 Silnice 2 860,00 0,00 0,00 7 000,00 40,86 414300 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 666 399,20 395 004,00 173,77 783 338.00 97,62 96 939,80 2310 Pitná voda 302 829,41 826 000,00 36,66 1 072 963,00 26,22 770 133.59 3319 Ostatní záležitosti kultury 17 776,00 18 000,00 98,77 20 852.00 85,26 3 074,00 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 1 674,00 0,00 0,00 5 000,00 33,46 3 326,00 3612 Bytové hospodářství 121 288,00 65 000,00 186,60 126 508,00 95,67 5 220,00 3613 Nebytové hospodářství 138 367,00 91 500,00 151,22 222 654.12 62,14 64 287,12 3631 Veřejné osvětlení 73 965,08 67 865,00 109.02 79 841,88 92,66 5 856,80 3639 Komunální služby a územní rozum jinde nezařazené 633 366,00 1 661 506,00 36,12 659 638.00 96,02 26 272,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 39 747,00 0,00 0,00 39 900,00 99,87 5300 3722 Sběra svoz komunálních odpadů 342 564,00 401 000,00 85,43 344 000.00 99,56 1 436,00 3723 Sběr a svoz ostatnich odpadů (jiných než nebezp.a k 60 516,00 0,00 0,00 81 000,00 99,40 48400 3739 Ostatni ochrana půdy a spodní vody 0,00 2 500.00 0,00 0,00 0.00 0.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 216 359.00 0,00 0,00 220 000,00 98,35 3 641,00 5512 Požární ochrana — dobrovolná část 104 071.65 150 000,00 69,38 145 539,00 71,51 41 467,32 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 16 031,00 0,00 0,00 27 650,00 64,74 9 819,00 6112 Zastupitelstva obcí 415 627,00 425 500,00 97,68 425 500,00 97,68 9 873,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 5 265,00 0,00 0,00 5 265.00 100,00 0,00 6171 Činnost místní správy 934 320,06 929 200,00 100,55 1 023 810,00 91,26 89 499,94 6320 Pojištění funkčně nespecifIkované 1 107,00 0,00 0,00 2 000.00 55,35 893,00 6399 Ostatní finanční operace 3 139 462,00 1 948 260,00 161,14 6 663 435,00 47,11 3 523 973,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 15 532,00 0,00 0,00 33 639,00 45,90 18 307,00 Celkem Skutečnost 52711235; % 53233; % Rozdíl & 630 773,43 8 723 137,00 98,94 14 044 397,00 61,45 5 413 623,57
<br> Městský úřad Rejštejn KEO-W 1.11.194 ! UC'15n
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017 dne: 15-5-2018
<br> strana: 2 72 Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty 2015 2016 2017
<br> 602 Výnosy z prodeje služeb 3 173 040,25 3 212 592,00 4 006 634,27 603 Výnosy z pronájmu 469 991,50 459 466,50 435 968,00 604 Výnosy z prodaného zboží 844,00 0,00 0,00 605 Výnosy ze správních poplatků 8 620,00 8 940,00 5 860,00 606 Výnosy ze místních poplatků 177 423,00 139 453,20 250 302,00 642 Jiné pokuty a penále 8 200,00 0,00 11 575,00 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 3 700,00 0,00 0,00 647 Výnosy z prodeje pozemků 844 500,00 249 900,00 1 679 700,00 649 Ostatní výnosy z činnosti 1 175,00 0,00 40 000,00 662 Úroky 511088 3 062,97 2 230,55 669 Ostatní finanční výnosy 9 900,00 9 900,00 12 470,53 672 Výnosy vybr.míst.vléd.inst.z transferů 1 112 674,80 1 725 943,12 1 083 047,92 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzosob 1 494 018,32 1 040 700,72 1 07...