Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ 060507/2013/KUSK
Čj.: 00221012014/KUSK
<br> Stejnopis č.~
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KLUKY
IČ: 00509400
za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
• 13.3.2014
<br> na základě zákona Č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Kluky 33
29426 Skalsko
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX
Bc.XXXXXX XXXXXXX
Bc.XXXX XXXXX ková
Bc.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Zástupci obce: Mgr.Zdeňka Semiánová - starostka
XXXX XXXXXX,Dis.- účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák.Č.42012004 Sb <.>,o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2013 <.>
<br>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled
• na roky 2013 - 2014,schválen zastupitelstvem obce dne 10 6.20 II
<br> Návrh rozpočtu
• zveřejněn ve dnech 2.11.2012 - 27.11.2012
<br> Schválený rozpočet
• zastupitelstvem obce dne 27.11.2012 jako schodkový,schodek rozpočtu hrazen
<br> z přebytku let minulých
Rozpočtová opatření
<br> • Č.1 schváleno zastupitelstvem obce dne 21.3.2013
• Č.2 schváleno zastupitelstvem obce dne 23.5.2013
• Č.3 schváleno zastupitelstvem obce dne 24.6.2013
• Č.4 schváleno zastupitelstvem obce dne 7.10.2013
• Č.5 schváleno zastupitelstvem obce dne 10.12.2013
<br> Závěrečný účet
• roku 2012 projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 23.5.2013 s vyjádřením
<br> "bez výhrad".ávrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 3.5.2013 - 23.5.2013 <.>
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• k 31.12.2013
<br> Výkaz zisku a ztráty
• k31.12.2013
<br> Rozvaha
• k 31.12.2013
<br> Příloha rozvahy
• k31.12.2013
<br> Účtový rozvrh
• roku 2013
<br> Hlavní kniha
• za období 12/2013
<br> Kniha došlých faktur
• vedena v PC v programu KEO-W,evidence a úhrady r.2013,poř.Č.13-01-00001 -
<br> Č.13-001-00135,došlé zálohové faktury od Č.13-010-00001 - Č.13-010-00007
Kniha odeslaných faktur
• vedena v PC v programu KEO-W,evidence a úhrady r.2013,poř.Č.13-002-0001 -
<br> Č.13-002-00004
Bankovní výpis
• k účtu Č.31129181/0100 vedenému u Komerční banky,a.s <.>,od výpisu Č.10 za období
<br> 2.10.2013 - 31.10.2013 do výpisu Č.12 za období 3.12.2013 - 31.12.2013
• k účtu Č.94-15181/0710 vedenému u České národní banky,od výpisu Č.17 ze dne
<br> 15.10.2013 do výpisu Č.24 ze dne 31.12.2013
• k účtu Č.43-9065080217/0100 vedenému u Komerční banky,a.s <.>,od výpisu Č.5 ze dne
<br> 8.10.2013 do výpisu Č.9 za období 19.11.2013 - 31.12.2013
Účetní doklad
• k pokladně - účetní doklady od Č.13-701-00222 ze dne 7.10.2013 do Č.13-701-00292
<br> ze dne 31.12.2013
• k účtu Č.31129181/0100 - účetní doklady od Č.13-801-00302 ze dne 2.10.2013 do
<br> Č.13-801-00420 ze dne 31.12.2013
<br> 2
<br>
<br> • k účtu Č.94-15181/0710 - účetní doklady od Č.13-803-00034 ze dne 15.10.2013 do
Č.13-803-00048 ze dne 31.12.2013
<br> • k účtu Č.43-9065080217/0100 - účetní doklady od Č.13-802-00007 ze dne 8.10.2013 do
Č.13-802-00009 ze dne 31.12.2013
<br> Pokladní kniha (deník)
• za období říjen - prosinec 2013
<br> Pokladní doklad
• příjmové a výdajové pokladní doklady od Č.13-701-00222 ze dne 7.10.2013 do
<br> Č.13-701-00292 ze dne 31.12.2013
Evidence poplatků
• vedena v PC v programu Excel (poplatek ze psů,poplatek za odpady)
<br> Evidence majetku
• vedena v PC v programu KEO
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
• k31.12.2013
• Inventarizační zpráva za rok 2013 ze dne 27.1.2014
• Plán inventur r.2013 ze dne 10.12.2013
• Školení inventarizační komise ze dne 10.12.2013
• Výpisy z katastru nemovitostí k 31.12.2013 (kat.území Č.666696 Kluky LV 10001,kat <.>
<br> území Č.607461 Boreč LV 230)
Odměňování členů zastupitelstva
• sjetina "výplaty mezd" za měsíc říjen 2013 (Z.S <.>,T.T.)
<br> Smlouvy o dílo
• ze dne 19.4.2013 uzavřená se Zhotovitelem - DKK Stav s.r.o <.>,Liberec 1,IČ 27349187
<br> na realizaci projektu "I.etapa Rekonstrukce budovy prodejny č.p.23 v obci Kluky"
v ceně díla Kč 1.286.390,- bez DPH (tj.Kč 1.556.532,- včetně DPH) s termínem
dokončení 30.9.2013.Dodatek Č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.9.2013,kterou
se navyšuje rozpočet o Kč 131.370,- (dodatek rozpočtu Č.1) a o Kč 52.964,- (dodatek
rozpočtu Č.2) včetně DPH a termín dokončení díla do 9.11.2013.Změny smlouvy o dílo
projednalo a schválilo zastupitelstvo obce dne 2.9.2013 <.>
<br> • ze dne 18.11.2013 uzavřená se Zhotovitelem - XXXXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXXXX <,>
IČ XXXXXXXX na provedení díla "Těžba dřeva na základě požadavků objednavatele <,>
doprava XXXXX ke kupujícímu" v ceně XXX,-/mX z těžby dřeva a Kč 110,-/m3 za dopravu
dřeva uzavřená na dobu určitou od 18.1 1.2013 - 31.11.20 14 <.>
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
• Kupní smlouva ze dne 28.8.2013 (obec prodávající) na prodej stojících topolů
<br> v prostoru nad železniční zastávkou v obci Kluky.Cena ...