„KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEIŠISKÉHO KRAJE
<br> -.* : XXX EKONOMICKÝ
<br> * DĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ oeci A KONTROLY roupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1592/17
<br> Zpráva o yýsledku přezkoumání hospodaření USC Lomec,ICO: 43313850 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 13.4.2018
<br> na základě zákona c.420/2004 Sb <.>,Upřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Lomec Lomec 24,339 01 Klatovy
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXXXX — kontrolorka: Zoja Šťastná
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXXXXXX XXXXX - starosta obce
<br> - XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumane' písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemností
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 byl zveřejněn v době od 7.12.- 28.12.2016 jako schodkový,projednán a schválen na zasedání ZO dne 28.12.2016
<br> Rozpočtová opatření v roce 2017 provedeno 7 rozpočtových opatření,která byla zveřejněna v zákonné lhůtě
<br> Rozpočtový výhled předložen na roky 2017 - 2019,projednán a schválen na zasedání ZO dne 28.12.2016,zveřejněn dne 13.2.2017
<br> Schválený rozpočet na rok 2017 byl zveřejněn dne 28.12.2016
<br> Závěrečný účet návrh závěrečného účtu za rok 2016 byl zveřejněn v
<br> době od 8.3.- 31.3.2017,projednán a schválen na zasedání ZO dne 30.3.2017 s vyjádřením bez výhrad,následně zveřejněn dne 5.4.2017
<br> Bankovní výpis k datu 31.12.2017
<br> Faktura za rok 2017
<br> Hlavní kniha za rok 2017
<br> Inventurní soupis majetku ke dni 31.12.2017
<br> a závazků
<br> Odměňování členů v roce 2017
<br> zastupitelstva
<br> Pokladní doklad za rok 2017
<br> Pokladní kniha (denik) za rok 2017
<br> Příloha rozvahy k datu 31.12.2017
<br> Rozvaha k datu 31.12.2017
<br> Účtový rozvrh na rok 2017
<br> Výkaz pro hodnocení předložen za měsíc únor - prosinec 2017 (vyjma měsíce plnění rozpočtu července 2017)
<br> Výkaz zisku a ztráty k datu 31.12.2017
<br> Smlouvy a další materiály dotace z ministerstva zemědělství "Odbahnění a k přijatým účelovým rekonstrukce vodní nádrže na p.č.7311 v k.ú.Lomec" dotacím
<br> Zápisy zjednání ze dne: 28.12.2016,30.3.2017,28.6.2017,8.9.2017 a zastupitelstva včetně 29.12.2017
<br> usnesení
<br> Kontrolní a finanční výbor Kontrolní výbor: zápis ze dne 5.7.2017 Finanční výbor: zápis ze dne 5.7.2017
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lomec:
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> ||.Při přezkoumání hospodaření úsc Lomec za rok 2017
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky [š 10 odst.3 písm.a) zákona
<br> o.42012004 Sb.j
<br> Ill.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lomec za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.42072004 Sb <.>
<br> lV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lomec za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle % 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.následující
<br> ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,59 %
<br> c) “pciííl zastaveneho majetku na celkovém majetku územního 0% co u
<br> Byl zjištěn dle 5 10 odst.4 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.následující dluh územního celku:
<br> A.1 Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulový
<br> „Ověřily jsme poměr dluhu ÚSC Lomec k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak,abychom získaly přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru.Dluh USC Lomec nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.Při ověření bylo zjištěno,že poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je nulový.“
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 13.04.2018
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> Zoja Šťastná %
<br> lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> Jitka VoldÁchová
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona
<br> c.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o ...