Obec Chlžin
<br> KEO-W 1.11.1941Uc150
<br> :.v v,<,> v dne: 15.5.2018 Navrh zaverecneho uctu za rok 2017 strana: 1 l' 3 Rozpoctove hospodaření dle tříd - detailně _ _ Rozpočet Rozpočet,<.> polozka Skutecnost schválený % upravený A Rozdll Třída 1 DAŘOVÉ pŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdil 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 718 401,20 560 000,00 128,30 719 392.56 99,87 911,46 1112 Daň z příjmů fyzických osob placena popla 17 935,71 4 000,00 448,39 10 000,00 99,04 64,29 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 67 612,54 70 000,00 96,59 75 000.00 90.15 7 387,40 1121 Daň z příjmů právnických osob 707 476,94 530 000,00 133,49 709 509,00 99,71 2 032,06 1211 Daň z přidané hodnoty 1 435 071,31 1 200 000,00 119,67 1 437 000,00 99,94 928,69 1332 Poplatky za mečišťovánš ovzdušl 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000.00 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 177 512,00 195 000,00 91,03 195 000,00 91,03 17 483,00 1341 Poplatek ze psů 4 350,00 4 000,00 108,75 4 500,00 95,57 150,00 1361 Správní poplatky 1 250,00 2 000,00 02,50 2 000,00 62,50 750,00 1381 Daň z hazardních her 8 682,00 0,00 0,00 10 000,00 85,82 1 318,00 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.9 088,73 10 000,00 90,89 14 925,00 60,90 5 936,2? 1511 Daň z nemovitých věcí 928 150,80 700 000.00 132,59 928 172,95 100,00 22,16 Třída 1 DAgjovÉ pŘíJ MY 4 076 611,23 3 277 000,00 124,40 4115 499,62 90,05 30 888,39 Třída 2 NEDAIŠIOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy ?.poskytování služeb a výrobků 73 774.00 69 000,00 105.92 70 000,00 94,50 4 226,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 3 360,00 1 000,00 339,00 3 460,00 97,11 100,00 2131 Příjmy z pronajmu pozemků 105 000.00 102 000,00 102,94 106 500,00 98,59 1 500,00 2132 Příjmy z pronájmu oslalnich nemovitostí a 9 500,00 6 001,00 158,31 9 500,00 100,00 0,00 2141 Příjmyz úroků (Část) 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500.00 2142 Příjmy : podílů na zisku a dividend 27 234,00 12 000,00 225,95 27 234,00 100,00 0,00 2321 Pňjate' neinvestiční dary 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 100,00 0,00 2324 Přijaté nekapilálové příspěvky a náhrady 48 089,00 46 000,00 104,54 48 100.00 99,98 11.00 2329 Ostatní nedaňové přijmyjinde nezařazené 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2343 Příjmy dobřh.ůhrad z dobývprostoru a z vy 3 925,04 1 302,00 301,45 3 925,04 100,00 0,00 Třída 2 NEDAIilOVÉ pŘíJMY 292 002,04 240 003,00 121,63 302 219,04 96,91 9 337,00 Třící * Ě KAPřl'ÁLČŠIÉ pŘíjújY— " _ Skut0čnost WW schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 100,00 0,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 100,00 0,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvestpňjlransfery z všeobpoklsprávy 11 272,00 0,00 0,00 25 226,00 44,68 13 954,00 4112 Neinv.přij.1ransfery ze st.mzp.v rámci souh 57 800,00 55 000,00 105,09 5? 800,00 100,00 0,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 375 000,00 0,00 0,00 375 000,00 100.00 0.00 Třída 4 PŘ|JATÉ TRANSFE RY 444 072,00 55 000.00 007,40 450 026,00 90,95 13 954,00 ĚŘÍJMY CELKEM _ 4315 065,27 327200300 134,77 4 077 244,55 90.170 52 179,39
<br> Obec Chržin
<br> KEO—W 1.11.194lUc159
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017 “"G- 15-520“ strana: 2 f 3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně,V Y D A J E Položka skutečnost 523223; % 1332: f:; % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdil 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zam 271 090,00 220 000,00 123,22 275 000,00 98,57 3 920,00 5021 Ostatní osobni výdaje 137 409,00 130 000,00 105,70 174 209,00 78,68 36 800,00 5023 Odměny čienů zastupitelstev obci a krajů 492 652,00 450 000,00 109,52 510 000,00 96,64 17 148,00 5031 Povinpojístné na soo.zab.a příspěvek na s 50 924,00 60 000,00 84,87 60 000,00 84,87 9 076,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotni pojíš 85 613,00 60 000,00 142,69 97 000,00 88,26 11 387,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 129,00 1 200,00 94,08 1 700,00 66,41 571,00 5136 Knihy.učební pomůcky a tisk 11 742,00 7 000,00 167,74 16 000,00 73,39 4 258,00 5137 Drobný hmotný dlouhodoby majetek 118 374,57 30 000,00 394,58 143 077,57 82,73 24 703,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 112 173,30 84 500,00 132,75 165 954,00 67,59 53 780,70 5141 Úroky vlastní 28 412,02 36 000,00 76,92 36 000,00 78,92 7 567,98 5151 Studená voda 1 620,00 7 000,00 23,14 8 662,00 16,70 7 042.00 5153 Plyn 29 873,81 40 000,00 74,68 40 000,00 74,68 10 126,19 5154 Elektrická energie 196 345,00 190 000.00 103.34 205 000,00 95,78 8 655,00 5155 Pevná paliva 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 399,00 18 000,00 68,88 23 225,00 53,39 10 625,00 5161 Poštovní služby 5 106,06 3 000,00 170,27 5 900.00 86,56 791,94 5182 Služby telekomunikací & radiokomunikací 25 885,03 30 000,00 86,26 30 000,00 68,28 4 114,97 5163 Služby peněžních ústavů 13 460,00 15 000,00 89,73 15 000,00 89,73 1 540,00 5167 Služby Školení a vzdělávání 1 400,00 5 000,00 26,00 5 000...