KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE - XXX EKONOMICKÝ,<,>,<,> LENÍ PŘEZKOUMAVANI HOSPODAŘENI osci A KONTROLY pova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1599/17
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Cervené Poříčí,IČO: 00573469 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 15.5.2018
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Červené Poříčí Červené Poříčí 27,340 12 Švihov
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXXXX - kontrolorka: Zoja Šťastná
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXX XXXXXXX - starosta obce
<br> - XXXXXX XXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 9 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2017 zveřejněn v době od 22.11.2016 - 8.12.2016 jako schodkový
<br> Rozpočtová opatření
<br> v roce 2017 bylo provedeno 6 rozpočtových opatření,která byla zveřejněna v zákonné Ihůřě
<br> Rozpočtový výhled
<br> na roky 2017-2021 zveřejněn dne 2.3.2017
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2017,projednán a schválen na zasedání ZO dne 8.12.2016,zveřejněn dne 8.12.2016
<br> Závěrečný účet
<br> návrh závěrečného účtu za rok 2016 byl zveřejněn v době od 3.5.- 18.5.2017,projednán a schválen v 20 dne 18.5.2017 s vyjádřením bez výhrad,následně zveřejněn dne 18.5.2017
<br> Bankovní výpis za rok 2017 Faktura za rok 2017 Faktura za rok 2017 '— Hlavní kniha za rok 2017
<br> Inventurni soupis majetku a závazků
<br> k datu 31.12.2017
<br> Pokladní doklad
<br> za rok 2017
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> za rok 2017
<br> Příloha rozvahy
<br> k datu 31.12.2017
<br> Rozvaha
<br> k datu 31.12.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> předložen za měsíc leden - prosinec 2017
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> k datu 31.12.2017
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> ze dne 8.12.2016,2.3.2017,2.11.2017 a 7.12.2017
<br> 18.5.2017,10.8.2017 <,>
<br> Kontrolní a finanční výbor
<br> Kontrolní výbor: zápis ze dne 9.3.2017,23.3.2017,13.4.2017,18.5.2017 a 7.9.2017
<br> Finanční výbor: ze dne 28.2.2017,23.3.2017,13.4.2017,18.5.2017 a 10.10.2017
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Červené Poříčí: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017 dílčí přezkoumání nebylo provedeno.ll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Červené Poříčí za rok 2017 Many zjištěny chvpv a nedostatky Q 10 odst_.3 gsm.a) zákona č.420/2004 Sb.) Ill.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Červené Poříčí za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> lV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Červené Poříčí za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.následující
<br> ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,43 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,57 %
<br> c) polgíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 0% ce u
<br> Byl zjištěn dle 5 10 odst.4 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.následující dluh územního celku:
<br> A.1 Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulovy'
<br> „Ověřily jsme poměr dluhu ÚSC Červené Poříčí k průměru jeho příjmů za poslední 4
<br> rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak,abychom získaly
<br> 3
<br> přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru.Dluh ÚSC Červené Poříčí nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.Při ověření bylo zjištěno,že poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je nulový.“
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 15.05.2018
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> Zoja Šťastná &%
<br> Jitka Voldřic ová
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona
<br> c.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v © 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,k podá...