sit-“vera smzzocz :ouaAweueM/n “S'e 'suonnfos ooassv sme - maz '30013'9 Xfuazf uozm iqopqo A OUGJOMM
<br> (QM A) na: 5108 vz.LEIQI) mgaugnyz
<br> 91866900 :OQI ňugns
<br> 1.Plnění rozgočtu za období 2015 - 2017
<br> 2015 2016 2017 PŘÍJMY 1 412 851,87 1 526 031,05 1 604 485,06 VÝDAJE 1 209 341,60 1 172 632,02 1 511 403,61 SALDO 203 510.27 353 399,03 93 081,45
<br> 1.1.Běžný rozgočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 1 604 485,06 1 453 300,00 1 634 754,11 110,40 98,15
<br> VÝDAJE 876 534,61 1 303 300,00 939 360,40 67,26 93,31
<br> SALDO 727 950,45 150 000,00 695 393,71
<br> 1.2.Kagitálog' rozgočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE 634 869,00 150 000,00 638 149,00 423,25 99,49
<br> SALDO —634 869,00 -150 000,00 -638 149,00
<br> 2.Re: očtové hos odařeni dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách
<br> 1-DANOVÉ PŘÍJMY 1 511 940,16 1 235 000,00 1 513 947,65
<br> 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 22 979,50 20 500,00 51 241,06
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATĚ TRANSFERY 69 565,40 197 800,00 69 565,40
<br> CELKEM PŘÍJMY 1 604 485,06 1 453 300,00 1 634 754,11
<br> v;-
<br> 2.1.Daňové n m
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách Sdílené daně 1 290 219,59 1 070 000,00 1 292 227,08 Místní ponlatkyr 57 370,00 61 000,00 57 370,00 Správní poplatky 200,00 200,00 Daň z nemovitosti 156 685,00 100 000,00 156 685,00
<br> Ostatní daňové příjmy ? 465,57 4 000,00 7 465,57
<br> 2.2.1.Sgílené daně po měsících za rok 2017
<br> Měsíc 2015 2016 2017
<br> Leden 75 306,84 81 129,18 86 186,11 Únor 84 864,75 87 546,33 95 370,52 Březen 64 525,04 100 610,62 166 353,71 Duben 65 801,79 70 905,92 70 470,05 Květen 55 438,18 72 800,33 89 614,46 červen 94 178,52 96 889,80 120 529,20 Červenec 121 582,01 107 769,93 134 613,13 Srpen 83 915,84 84 656,19 92 529,42 Září 93 760,01 96 943,83 113 400,95 Říjen 65 080,24 82 578,59 91 701,29 Listopad 85 913,10 86 265,44 87 355,67 Prosinec 126 833,22 129 198,50 142 095,08
<br> CELKEM 1 017 199,54 1 097 294,66 1 290 219,59
<br> %SR %UR
<br> 122,42 99,87 112,10 44,85
<br> 35,17 100,00 110,40 98,15
<br> %SR %UR
<br> 120,58 99,84 94,05 100,00
<br> 100,00 156,69 100,00 186,64
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> S-BĚŽNÉ VÝDAJE 876 534,61 1 303 300,00
<br> G—KAPITÁLDVÉ VÝDAJE 634 869,00 150 000,00
<br> CELKEM VÝDAJE
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových 133302016 - 2017
<br> Řádek 2016 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N 65 100,00 5,55 Ostatní platby za provedenou práci 115 451,00 9,85 Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 259 800,00 22,16 Mzdové výdaje celkem 440 351,00 37,55 Neinvestiční ná kupy - nákupy materiálu 63 094,58 5,38 Nákupy vody,paliv a energie 45 682,00 3,90 Nákup služeb a ostatní nákupy 225 997,44 19,27 Opravy a údržba majetku 240 383,00 20,50 Da ně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 3 550,00 0,30 Výdaje 2 finančního vypořádání 14 250,00 1,22 Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,„.) ? 361,00 0,63 Ostatní provozní výdaje celkem 600 318,02 51,19 Transfery pří5pěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 26 948,00 2,30
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> Rozpočet
<br> po změnách
<br> 939 360,40 638 149,00
<br> 1 511 403,61 1 453 300,00 1 577 509,40
<br> 2017 skut
<br> 65 166,00 109 112,00 259 800,00 434 078,00
<br> 30 785,00
<br> 51 443,00 231 215,61
<br> 26 390,00
<br> 2 368,00 64 600,00 4 007,00 410 808,61
<br> 31 648,00
<br> %SR %UR
<br> 67,26 93,31 423,25 99,49 104,00 95,81
<br> 4,31 7,22 17,19 28,72 2,04 3,40 15,30 1,75 0,16 4,27 0,27 27,18
<br> 2,09
<br> Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investičnítransfery vlastním organizacím Investičnítransfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2017
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zeměděíství
<br> Pod nikáni a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> 26 948,00
<br> 1 067 617,02
<br> 65 015,00
<br> 65 015,00
<br> 40 000,00 40 000,00
<br> 105 015,00 1 172 632,02
<br> Příjmy Sch.rozpočet 1 432 800,00
<br> 2 000,00
<br> 2,30
<br> 91,04
<br> 5,54
<br> 5,54
<br> 3,41 3,41
<br> 8,96 100,00
<br> Výdaje Sch.rozpočet
<br> 25 000,00 10 500,00 16 000,00 35 000,00
<br> 31 648,00
<br> 876 534,61
<br> 146 720,00
<br> 20 900,00
<br> 167 620,00
<br> 467 249,00 467 249,00
<br> 634 869,00 1 511 403,61
<br> Příjmy
<b...