Schválený rozpočet DSO Moravskokrumlovsko
na rok 2018
<br> Příjmy Schválený Upravený Návrh
rozpočet rozpočet rozpočtu
<br> 2017 2017 (odhad) 2018
4121 Členské příspěvky 387 000 Kč 390 900 Kč 390 900 Kč
4121 Mimoř.Č.P.Pořízení Vybavení 0 Kč 77 100 Kč 193 000 Kč
4122 Dotace JMK 0 Kč 158 000 Kč 0 Kč
<br> celkem 387 000 Kč 626 000 Kč 583 900 Kč
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb 0 Kč 799 000 Kč 0 Kč
3639 celkem 0 Kč 799 000 Kč 0 Kč3639 celkem 0 Kč 799 000 Kč 0 Kč
3900 2111 Příjmy z poskytování služeb 0 Kč 20 000 Kč 40 000 Kč
3900 2324 CSS Přijaté nekapit přísp.náhr.712 800 Kč 863 000 Kč 1 020 000 Kč
3900 celkem 712 800 Kč 883 000 Kč 1 060 000 Kč
6310 2141 Úroky 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
6310 2324 Přijaté nekapit přísp.náhr.100 Kč 100 Kč 0 Kč
6310 celkem 1 100 Kč 1 100 Kč 1 000 Kč
<br> celkem příjmy 1 100 900 Kč 2 309 100 Kč 1 644 900 Kč
<br>
<br> Výdaje Schválený Upravený Návrh
rozpočet rozpočet rozpočtu
<br> 2017 2017 (odhad) 2018
3639 5011 Mzdové náklady 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč
3639 5038 Úrazové pojistné 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč
3639 5137 DHDM 0 Kč 650 000 Kč 0 Kč
3639 5139 Materiálové náklady 20 000 Kč 32 200 Kč 20 000 Kč
3639 5161 Služby pošt 8 000 Kč 8 000 Kč 4 000 Kč
3639 5164 Nájemné 35 000 Kč 35 000 Kč 35 000 Kč
3639 5166 Css konzultační služby 54 000 Kč 89 000 Kč 116 000 Kč
3639 5168 Programové služby 20 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
3639 5169 Ostatní služby 29 000 Kč 738 000 Kč 20 000 Kč
3639 5173 Cestovné 0 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
3639 5175 Pohoštění 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
3639 5222 Příspěvek MAS 79 800 Kč 79 800 Kč 79 800 Kč
3639 5901 Rezerva 0 Kč 0 Kč 244 800 Kč
3639 celkem 312 800 Kč 1 714 000 Kč 601 600 Kč
3900 5011 Mzdy 712 800 Kč 582 000 Kč 765 000 Kč
3900 5031 Sociální pojištění 0 Kč 150 000 Kč 174 000 Kč3900 5031 Sociální pojištění 0 Kč 150 000 Kč 174 000 Kč
3900 5032 Zdravotní pojištění 0 Kč 53 000 Kč 63 000 Kč
3900 5162 Telefon 9 000 Kč 9 000 Kč 9 000 Kč
3900 5173 Cestovné 12 000 Kč 4 000 Kč 8 000 Kč
3900 5169 Služby ostatní 50 000 Kč 50 000 Kč 20 000 Kč
3900 celkem 783 800 Kč 848 000 Kč 1 039 000 Kč
6310 5163 Bank služby 4 300 Kč 4 300 Kč 4 300 Kč
6310 celkem 4 300 Kč 4 300 Kč 4 300 Kč
<br> celkem výdaje 1 100 900 Kč 2 566 300 Kč 1 644 900 Kč
Financování 0 Kč 257 200 Kč 0 Kč
<br> Závazné ukazatele: paragrafy
<br> Vyvěšeno: 11.1.2018
Sňato: