KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> 24561I2018IKH
<br> lllll Illll ||||l lllll ||_||| lllll ||| II III || |||||
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Tichá Orlice,IČ: 60883511
<br> za rok 2017 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 11.10.2017 - 28.2.2018
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením © 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Tichá Orlice Borohrádek 1
<br> 517 24 Borohrádek Zástupci za Dobrovolný svazek obcí: - XXXXX XXXXX - předseda svazku - XXXXX XXXXXXXXXXX - účetní
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: Bc.XXXXXXXX XXXXXXX Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a 5 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017 a 2.8.2017 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Připosuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Tichá Orlice byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis DSO má zřízen následující bankovní účet: - u MONETA MB,a.s <.>,č.ú.852109524/0600,zůstatek k 31.12.2017 činí 2.247.408,22 Kč <.>
<br> Zůstatek předloženého bankovního výpisu souhlasí na účet 231 (Základní běžný účet územních samosprávných celků) uvedený v Rozvaze sestavené k 31.12.2017 <.>
<br> Dohody o provedení práce Byla provedena namátková kontrola šesti Dohod o provedení práce uzavřených v roce 2017 a jejich výplata dle výplatních listin a nebyly shledány nedostatky <.>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> DSO Tichá Orlice realizoval v roce 2017 veřejnou zakázku:
<br> "Výměna vodovodu a oprava kanalizace V ul.Havlíčkova v Borohrádku"
<br> typ zakázky: zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,zpracována písemná výzva k podání cenové nabídky & krycí list nabídky ze dne 7.3.2017,předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovena na 2.000.000,- Kč bez DPH <,>
<br> základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková XXXX XXX DPH <,>
<br> termín pro podávání nabídek: do XX.3.2017 do 9,00 hod,otevírání obálek stanoveno na 24.3.2017 v 9,30 hod <,>
<br> stanovena komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v radě DSO dne 7.3.2017,schváleno oslovení 3 firem (AQUA SERVIS,a.s.RK,LBtech a.s <.>,Litomyšl,VAKSTAV spol.sro,Jablonné n.Orlicí) - viz.Poštovní doručenky,čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti člena komise podepsáno dne 24.3.2017,cenovou nabídku podaly všechny oslovené firmy - viz.Protokol o doručených nabídkách na zakázku,hodnoceny celkem 3 nabídky,zpracován Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 24.3.2017 a Zpráva z jednání komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky ze dne 24.3.2017,v radě DSO dne 24.3.2017 dle doporučení komise byla vybrána Íirma s nejnižší cenovou nabídkou ve výši 1.983.003,— Kč bez DPH,iirma AQUA SERVIS,a.s <.>,Rychnov nad Kněžnou.Zpracováno dne 24.3.2017 Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu a zasláno firmám,následně uzavřena Smlouva o dílo <.>
<br> Kontrola plnění povinností zadavatele dle ustanovení 5 219 ZVZ — Smlouva o dílo na akci "Výměna vodovodu a oprava kanalizace v ul.Havlíčkova v Borohrádku" s firmou AQUA SERVIS,a.s <.>,Rychnov nad Kněžnou oboustranně podepsána dne 31.3.2017,cena díla 1.983.003,- Kč bez DPH,cena ve smlouvě o dílo souhlasí s cenou předloženou uchazečem,na profilu zadavatele zveřejněna dne 7.4.2017 https://www.vhodne- uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract=22204
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2017.Byly ověřeny inventurní soupisy na výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha územních samosprávných celků a vykazovane' zůstatky souhlasí na tyto soupisy.Inventarizace je doložena inventarizační zprávou.Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> hmotného majetku DSO,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventárních rozdílů v této oblasti <.>
<br> Kniha došlých faktur Kniha došlých faktur je vedena v PC (účetní systém FENIX) <.>
<br> Kniha odeslaných faktur Kniha vydaných faktur je vedena v PC (účetní systém FENIX) <.>
<br> Návrh rozpočtu
<br> Návrh rozpočtu DSO na rok 2017 byl před schválením vhodným způsobem a po d...