Krajskf fiad Kraje Vysoiina.odbor kontroly Zizkova 57.587 33 Jihlava Stejnopis d.: 1 e.1.: rurt 14172t2018 Ko Zprflva o visledku piezkoum6ni hospodaieni obce Horni RoZinka se sidlem Horni RoZinka 1,592 51 Dolni RoZlnka,leO: 00599417 za rok2o17 Pfezkoum6nl hospodaieni za rok 2017 bylo zah6jeno pisemnfm ozndmenim doru6enfm 0zemnlmu celku dne 14.(nora 2018 podle S 5 odst.3 z1kona 6,<.> 42012004 Sb <.>,o piezkoumSv5ni hospodaieni 0zemnlch samosprdvnich celkir a dobrovolnyi'ch svazkfr obci (d5le jen zAkon o piezkoumdv6nl hospodaieni).Piezkoum6ni bylo provedeno dne 1.biezna 2018 jako jednor6zov6 piezkoum6ni na z1kladl ZSdosti obce v souladu s $ 4 zSkona o piezkoumdv6ni hospodaieni.Poslednim kontrolnim rikonem ve smyslu g 12 odst.1 pism.g) zAkona E.25512012 Sb <.>,o kontrole bylo vrdceni podkladr} vyZddanfch k piezkoumdni dne 1.biezna2018.Misto provedeni piezkoumini: Obec Hornl RoZlnka Horni RoZlnka 1 592 51 Dolni RoZinka PiezkoumSni vykonala: - kontrolor pov6ienf iizenim piezkoumAnl: Hana Sobotkov5 pov6ieni 6islo: 201 7 5037 130_]2 Podklady piedloZili: XXXXX XXXXXXXX - starosta Ing.LuboX VeteSnik - mistostarosta PiedmXt piezkoumXni: Piedm6tem piezkoumdni hospodaieni jsou 0daje uveden6 v $ 2 odst.1 a 2 zfikona o piezkoumAvAni hospodaieni.Piezkoum6ni hospodaieni bylo provedeno vfb6rovlim zpftsobem s ohledem na vfznamnost jednotlivich skutednosti podle piedm6tu a obsahu piezkoumdni.Pii posuzovdni jednotlivich pr6vnich rikon& se vych6zi ze zn6ni pr6vnich piedpisfr platnich ke dni uskute6n6nitohoto rikonu.tef.: 564 602707,fax 564 60243/,e-mail: posta@kr-vysocjna.cz,Intemet: www.kr-vysocina.cz tCO: zOegOZ+g,lD datov6 schrSnky: ksab3eu A.V'isledek piezkoumdni Pii piezkoum6nl hospodaieniobce Horni RoZinka bylzii5tin nisledujici nedostatek.PiedmEt: ZAkon e.42012004 Sb.S 2 odst.2 pism.h) 06etnictvl veden6 fzemnim celkem Prdvnipiedpis: ZAkon 6.563/1991 Sb <.>,o ri6etnictvi,ve zn6n[ pozd6jSlch piedpisrlr $ 33a odst.1 - Udetni zAznam rizemniho celku nebyl prr}kaznf.Kontrolou piedloZenfch bankovnich rnfpistr a stavu finandnich prostiedk0 vedenich v udetnictvf na (6tu 231 - ZSkladni b62ny ri6et 0zemnich samosprAvnfch celkrl byl zjisi6n rozdil ve vf5i 36,- K6.Na bankovnim uipise FIO banky byl uveden z0statek ve vfSi 04,- Kd,na f6tu 231 byl zari6tov6n zfrstatek ve rnyi5i 28,- Ke.Pii piezkoumini hospodaieni obce Horni RoZinka byly vyuZity nisledujici pisemnosti: Rozpo6tovf vihled - XXX XXXX - XXXX sestaven a schvXlen zastupitelstvem obce dne X.11.2016 zveiein6n od 5.11.2016 na riiedni desce a internetovfch str6nk6ch obce - zveiejndn dosud Ndvrh rozpo6tu - XXX XXXX zveiejn|n na riiedni desce a na internetornich strdnkXch obce ve dnech 5.1 0.2016 - 5.11.2016 Schvdleni rozpodet - XXX XXXX schvdlen zastupitelstvem obce dne X.XX.XXXX,zveiejnen od 5.1 1.2016 na 0iedni desce a internetovfch str6nkdch obce - zveiejn6n dosud Rozpo6tovd opatienl - opatieni schv6lena starostou obce 6.1 schvdleno 7.1.2017,zveiejn6no na fiedni desce a internetov'fch strdnkdch dne 22.3.2017 - zveiejn6no dosud,d.2 schv6leno 6.3.2017,zveiejn6no na 0iedni desce a internetovfch strdnkdch dne 3.4.2017 - aneiqndno dosud,6.3 schv6leno 14.5.2017,zveiejn6no na 0iedni desce a internetou.ich strdnkdch dne 8.6.2017 - zveiejndno dosud,d.7 schvdleno 8.g.2O1T,zveiejn6no na riiedni desce a internetovrich strSnk6ch dne 1.10.2017 - zveiejndno dosud,6.9 schvSleno 6.11.2017,zveiejn6no na 0iedni desce a internetovich stidnkdch dne 5.12.2017 - zveiejn6no dosud Zlvlrelnf f6et - XXX XXXX nXvrh zXvXrednXho riXtu vdetnX zprAvy o vyisledku piezkoumdni hospodaieni zveiejn6n na '(iedni desce a internetovfch strdnkdoh obce ve dnech 22.3.2017 - 6.5.2017,schvdlen zastupitelstvem obce dne 6.5.2017 s ufrokem -,<,> bez vfhrad",zveiejn6n od 6.5.2017 na 0iedni desce a intemetovich strdnk6ch obce - zveiejn6n dosud Ylkaz pro hodnoceni pln6ni rozpo6tu - sestaven a piedloZen ke dni 31.12.2017 Yikaz zisku a Arflty - sestaven a piedloZen ke dni 31.12.2017 Rozvaha - sestavena a piedloZena ke dni 31.12.2017 Piiloha rozvahy - sestavena a piedloZena ke dni 31.12.2017 Udtovrf ronrh - piedloZen pro rok2}17 Hlavni kniha - sestavena a piedloZena ke dni 31.12.2017 Kniha doSllfch faktur- piedloZena se stavem ke dni 31.12.2017 (tahura 6.17-001-0001- faktura e.17-001-00087) Bankovni vlipisy - piedloZeny se zristatky ke dni 31.12.2017 (KB d,<.> 1i1,e NB E.12 - b6Zn6 0dty,FIO banka 6.1) Pokladnl kniha - piedloZena ke dni 31.12.2017 Evidence majetku - piedloZena ke dni 31.12.2017 -z- lnventurni soupisy majetku a zAvazkit - piedloZen ke dni 31.12.2017 (p16n inventur ze dne 4.11.2017,pro5kolenl inventarizadnl komise ze dne 13.12.2017 a inventarizaEni zprAva sestavend dne 16.1.2018) Mzdovd agenda - piedloZena rekapitulace mezd za m6sic prosinec 2017 Odm6fiov6nl 6len0 zastupitelstva - piedloZena schvdlen6 vi5e odm6n neuvoln6nfch zastupitelt platn6 pro rok2017 Smlouvy o pievodu majetku - kupni smlouva ze dne 21.8.2017,obec jako prod6vajici pozemek parcela 6,<.> 26116,schvdlena zastupitelstvem obce dne 12.9.2014,prdvnf f...