Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57 se? 33 Jihlava Stejnopis č: f
<br> Č.j.: KUJí 315151'2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jíhíava-Třebič-Raabs
<br> se sídlem Masarykovo náměstí 97.586 28 Jihlava.IČO: 75122883 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 27.listopadu 201? podle 5 5 odst.3 zákona č.42012004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodareni územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření),Přezkoumání bylo provedeno dne XX.prosince 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 10.května 2018 jako konečná přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen.DSO') vsouíadu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.2552012 Sb.<.> o kontrole bylo vrácení podkladu vyžádených k přezkoumání dne 10.května 2018 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 9.května 675 588 22 Luka nad Jihlavou
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.Arnoštka Ženěáková pověření číslo 20175056563_11
<br> Podklady za DSO předložily: XXXXXX XXXXXXXX - účetní Zdenka Švařičková - manažerka DSO
<br> \.ek obc u Door—nwm? “32 ití-\““
<br> mava' mmm“*“Íl—Žmaae Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumavání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Zlikove 57.567 33 Jihlava.íCO reasons ID datove samotný kubíieu.e—rnsil.postaůkr—wsocina nz
<br> A.'al křkmní
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Pí rnn stlv : & ří řezkou ání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava— Třebíč-Raaba byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled — na roky 2017 - 2021 schválený valnou hromadou svazku dne 10.12.2015 a zveřejněný na internetových stránkách svazku dne 24.02.2017
<br> Návrh roZpočtu - na rok 2017 zveřejněný na úředních deskách členských obcí od 04.11.2016 do 30.11.2016
<br> Mailová zpráva o rozeslání návrhu rozpočtu členským obcím k vyvěšení ze dne 04.11.2016 Potvrzení o vyvěšení návrhu rozpoctu členskými obcemi
<br> Schválený rozpočet - na rok 2017 schválený valnou hromadou svazku dne 24.11.2016 a zveřejněný na internetových stránkách dne 24.02.2017 <.>
<br> Informace (podle zákona 250í2000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech USC) o umístění povinná zveřejňovaných dokumentů na internetových stránkách svazku 3 v listinné podobě zaslaná členským obcím dne 24.02.2017
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněný na úředních deskách členských obcí i na internetových stránkách od 24.02.2017 do 09.05.2017 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření svazku
<br> Mailová zpráva o rozeslání návrhu závěrečného účtu členským obcím k vyvěšení ze dne 24.02.2017
<br> Potvrzení o vyvěšení návrhu závěrečného účtu členskými obcemi
<br> Závěrečný účet - za rok 2010 schválený valnou hromadou svazku dne 20.04.2017 bez výhrad a zveřejněný na internetových stránkách svazku dne 25.04.2017
<br> Účetní závěrka za rok 2016 schválená představenstvem svazku dne 20.04.2017.protokol o schválení účetní závěrky ze dne 05.06.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestavený ke dni 30.09.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 30.09.2017
<br> Rozvaha — sestavená ke dni 30.09.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavená ke dni 30.09.2017
<br> Učtový rozvrh - pro rok 2017
<br> Kniha došlých faktur — pro rok 2017 (ke dni 30.09.2017 evidovány doklady č.1 - 24)
<br> Kniha odeslaných faktur - gro rok 2017 (ke dni 30.09.2017 evidovány doklady o.1 - 28) Bankovní výpisy - č.009 ( S - úvěrový) a C.009 (CS » běžný) za září 2017
<br> Účetní doklady - 0.170000023 - 170000024.270000110 - 270000124 za září 2017
<br> Mzdová agenda - vyúčtování mezd za září 2017
<br> Dohody o provedení práce
<br> - ze dne 00.01.2016 na aktualizaci webových stránek m.jihlava—treblc—raabscz
<br> - ze dne 02.01.2014 na manažerování a provozování cyklostezky
<br> Zápisy zjednání valné hromady svazku ze dne 24.11.2016 a ze dne 20.04.2017
<br> Zápis z jednání představenstva svazku ze dne 20.04.2017
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemností:
<br> Rozpočtové opatření - c.1 ze dne 28.11.2017 schválené představenstvem svazku a zveřejněné na internetových stránkách od 05.12.2017 dosud
<br> Mailová zpráva ze dne 02.05.2017 0 rozeslání Informace (podle zákona 25072000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech ÚSC) o umístění povinné zveřejňovaných dokumentů na internetových stránkách svazku a v listinné podobě
<br> ')
<br> Výkaz pro...