V040-201512KE01.pdf
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2015 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Stavěšice Stavěšice 9,696 38 Stavěšice
<br> 005446802015 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 670 000,001111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 670 000,00 660 062,4898,52 98,52
<br> 0000 12 500,001112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 32 800,00 32 770,11262,16 99,91
<br> 0000 70 000,001113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 81 400,00 81 399,85116,29 100,00
<br> 0000 734 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 756 000,00 755 462,87102,92 99,93
<br> 0000 25 700,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 25 700,00 22 610,0087,98 87,98
<br> 0000 1 455 900,001211 Daň z přidané hodnoty 1 455 900,00 1 452 606,8999,77 99,77
<br> 0000 500,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 500,00 0,000,00 0,00
<br> 0000 0,001336 Poplatek za povolené vypouštění odpad.vod do vod podzemní 500,00 485,000,00 97,00
<br> 0000 142 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 142 000,00 140 216,0098,74 98,74
<br> 0000 4 700,001341 Poplatek ze psů 5 100,00 5 088,00108,26 99,76
<br> 0000 27 000,001351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 27 000,00 12 766,1747,28 47,28
<br> 0000 1 700,001361 Správní poplatky 1 700,00 950,0055,88 55,88
<br> 0000 439 900,001511 Daň z nemovitých věcí 464 900,00 464 395,78105,57 99,89
<br> 0000 63 100,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 63 100,00 63 100,00100,00 100,00
<br> 0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 584 400,00 542 267,000,00 92,79
<br> 0000 0,004222 Investiční přijaté transfery od krajů 76 000,00 76 000,000,00 100,00
<br> 3 647 000,00 4 387 000,00 4 310 180,150000 * 118,18 98,25
<br> 3 647 000,00 4 387 000,00 4 310 180,15000 ** 118,18 98,25
<br> 1036 0,002119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.1 000,00 400,000,00 40,00
<br> 0,00 1 000,00 400,00Správa v lesním hospodářství1036 * 0,00 40,00
<br> 0,00 1 000,00 400,00Lesní hospodářství103 ** 0,00 40,00
<br> 1070 2 800,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 800,00 2 800,00100,00 100,00
<br> 2 800,00 2 800,00 2 800,00Rybářství1070 * 100,00 100,00
<br> 2 800,00 2 800,00 2 800,00Rybářství107 ** 100,00 100,00
<br> 2119 64 000,002343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 64 000,00 63 999,00100,00 100,00
<br> 64 000,00 64 000,00 63 999,00Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky2119 * 100,00 100,00
<br> 64 000,00 64 000,00 63 999,00Záležitosti těžebního průmyslu a energet.211 ** 100,00 100,00
<br> 3314 500,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 370,0074,00 74,00
<br> 500,00 500,00 370,00Činnosti knihovnické3314 * 74,00 74,00
<br> 500,00 500,00 370,00Kultura331 ** 74,00 74,00
<br> 3341 2 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 300,00 4 250,00212,50 98,84
<br> 2 000,00 4 300,00 4 250,00Rozhlas a televize3341 * 212,50 98,84
<br> 2 000,00 4 300,00 4 250,00Sdělovací prostředky334 ** 212,50 98,84
<br> 3392 3 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 6 300,00 6 300,00210,00 100,00
<br> 3392 0,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 800,00 3 785,000,00 99,61
<br> 3 000,00 10 100,00 10 085,00Zájmová činnost v kultuře3392 * 336,17 99,85
<br> 3399 0,002112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 900,00 900,000,00 100,00
<br> 3399 0,002321 Přijaté neinvestiční dary 4 000,00 4 000,000,00 100,00
<br> 0,00 4 900,00 4 900,00Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků3399 * 0,00 100,00
<br> 3 000,00 15 000,00 14 985,00Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sděl.prostř.339 ** 499,50 99,90
<br> 3612 0,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 300,00 1 251,000,00 96,23
<br> 0,00 1 300,00 1 251,00Bytové hospodářství3612 * 0,00 96,23
<br> strana 1.1
<br>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 3613 30 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00100,00 100,00
<br> 3613 12 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 12 000,00 11 000,0091,67 91,67
<br> 3613 0,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13 000,00 12 923,000,00 99,41
<br> 42 000,00 55 000,00 53 923,00Nebytové hospodářství3613 * 128,39 98,04
<br> 42 000,00 56 300,00 55 174,00Rozvoj bydlení a bytové hospodářství361 ** 131,37 98,00
<br> 3632 4 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 4 000,00100,00 100,00
<br> 4 000,00 4 000,00 4 000,00Pohřebnictví3632 * 100,00 100,00
<br> ...

1
<br>
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE STAVĚŠICE ZA ROK 2015
(dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br>
<br>
<br> 1) Rozpočet
Rozpočet obce Stavěšice na rok 2015 schválilo zastupitelstvo obce na zasedání 5.12.2014 <.>
<br>
PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ
<br> 3 798 400,00 3 198 400,00 600 000,00
<br>
Vzhledem k tomu,že rozpočet byl schválen před 1.lednem 2015,nebylo nutné postupovat dle rozpočtového provizoria <.>
<br>
V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu – příjmů/výdajů,proto byl rozpočet upravován podle
<br> posloupnosti v souladu s § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
<br> Rozpočtové
opatření
<br> Schváleno dne Příjmy Výdaje Financování Upravený rozpočet
<br> 1 8.1.2015 7 300,00 27 200,00 19 900,00 3 825 600,00
<br> 2 5.2.2015 28 100,00 28 100,00 0,00 3 853700,00
<br> 3 16.3.2015 1 100,00 1 100,00 0,00 3 854800,00
<br> 4 6.4.2015 70 100,00 139 500.00 69 400,00 3 994 300,00
<br> 5 11.5.2015 70 900,00 68 300,00 -2 600,00 4 062 600,00
<br> 6 8.6.2015 71 000,00 165 200,00 94 200,00 4 227 800,00
<br> 7 6.7.2015 70 100,00 70 10,00 0,00 4 297 900,00
<br> 8 10.8.2015 70 000,00 -16 600,00 -86 600,00 4 281 300,00
<br> 9 7.9.2015 150 800,00 120 100,00 -30 700,00 4 401 400,00
<br> 10 5.10.2015 153 700,00 104 100,00 -49 600,00 4 505 500,00
<br> 11 4.11.2015 64 400,00 179 100,00 114 700,00 4 684 600,00
<br> 12 3.12.2015 116 900,00 163 100,00 46 200,00 4 847 700,00
<br>
<br> 2) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015
<br>
Text Rozpočet Upravený rozpočet Čerpání
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 3 583 900,00 3 663 500,00 3 628 813,15
<br> Třída 2 – Nedaňové příjmy 214 500,00 348 900,00 331 895,03
<br> Třída 3 – Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
<br> Třída 4 – Přijaté transfery 63 100,00 723 500,00 1 286 367,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 3 861 500,00 4 735 900,00 5 247 075,18
<br>
<br> Text Rozpočet Upravený rozpočet Čerpání
<br> Třída 5 – Běžné výdaje 3 261 500,00 4 091 000,00 3 834 532,05
<br> Třída 6 – Kapitálové výdaje 0,00 219 800,00 136 316,00
<br> VÝDAJE CELKEM 3 261 500,00 4 310 800,00 3 970 848,05
<br>
<br> Text Rozpočet Upravený rozpočet Čerpání
<br> Saldo příjmů a výdajů 600 000,00 -425 100,00 1 276 227,13
<br> Třída 8 – financování -600 000,00 425 100,00 -1 276 227,13
<br> FINANCOVÁNÍ -600 000,00 -425 100,00 -1 276 227,13
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou
<br> obsaženy v příloze (výkaz Fin 2-12) a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
3) Vyúčtování přijatých transferů ze státního rozpočtu
<br> Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zapracován v tabulce.V roce 2015 byla čerpána
<br> investiční dotace a to z rozpočtu Jihomoravského kraje.Dotace byla poskytnuta na základě Dotačního programu
<br> „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ na realizaci akce „Zateplení stropu nad knihovnou a místností
<br> pro volnočasové aktivity“.Dotace byla ve výši 76 000,00,-.Tato byla vyčerpána v celé výši <.>
<br> Neinvestiční dotace byly použity na veřejně prospěšné práce (aktivní politika zaměstnanosti) <.>
<br> Na výkon státní samosprávy byl obdržen příspěvek z účtu Jihomoravského kraje.Dotace byly řádně vyúčtovány v rámci
<br> finančního vypořádání za rok 2015 <.>
<br> Účel UZ Položka Výše dotace Čerpání
<br> Aktivní politika zaměstnanosti 13234 4116 460 926,95 460 926,95
<br> Aktivní politika zaměstnanosti 13013 4116 69 199,20 69 199,20
<br> Výkon státní správy - 4112 63 100,00 63 100,00
<br> DOTACE CELKEM - - 593 226,15 593 226,15
<br>
4) Vyúčtování poskytnutých příspěvků
<br> Členské příspěvky byly uhrazeny Mikroregionu Babí Lom,Svazku obcí Strážovice a Stavěšice,Svazu měst a obcí ČR
<br> a Sdružení obcí a měst jižní Moravy.Na základě veřejnoprávních smluv s Městem Kyjovem byly uhrazeny příspěvky
<br> na technologické centrum,na sociálně právní ochranu dětí,na zabezpečení jednotky sboru dobrovolných hasičů a
<br> na přestupkovou agendu.Na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku byl vyplacen příspěvek Mysliveckému spolku
<br> „Srnčí údolí“ Stavěšice,tento příspěvek byl řádně vyúčtován.Dále byla poskytnuta dotace na vybavení nové
<br> Mateřské školy v Nenkovicích a poskytnut příspěvek na financování systému IDS JMK a Kyjovskému Slovácku
<br> v pohybu.<.>
<br> Název organizace Popis operace Předpis v Kč Poskytnuto v Kč
<br> Mikroregion Babí Lom Neinvestiční příspěvek 10 500,00 10 500,00
<br> Svazek obcí Strážovice a Stavěšice Neinvestiční příspěvek 3 500,00 3 500,00
<br> Myslivecké sdružení Stavěšice Neinvestiční příspěvek 15 000,00 15 000,00
<br> Město Kyjov Soc.právní ochrana dětí 1 000,00 1 000,00
<br> Město Kyjov Technologické centrum 2 184,00 2 184,00
<br> Město Kyjov Přestupková agenda 5 000,00 5 000,00
<br> Město Kyjov VPS-sociální prevence 2 975,00 2 975,00
<br> Město Kyjov Zabezpečení JSDH 10 000,00 10 000,00
<br> SOM JM Neinvestiční příspěvek 348,00 348...