Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
Žerotínovo nám.3/5
<br> 601 82 Brno
<br>
<br> spzn.: S - JMK 68308/2013 oKP
c.j.z JMK 68308/2013
<br> ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
dobrovolněho Svazku obcí (dále jen Svazek obcí)
<br> DoBRovoLNÝ SVAZEK oBCÍ ČISTÝ JIHovÝCHoD <,>
<br> okres Břeclav
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápísu z dílčího
přezkoumání hospodaření,ktere' proběhlo dne 17.září 2013 a na základě výsledku
konečného přezkoumání hospodaření,které Se uskutečnilo dne 3.března 2014 <.>
Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v Souladu se zákonem ě.420/2004
Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních Samosprávných celků a dobrovolných svazků
<br> obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Hantály a.S.Velké Pavlovice
Tovární 22,691 06 Velké Pavlovice
<br> Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § X zákona o přezkoumávání hospodaření
vydal IUDr.XXXXX XXXXX,Ph.D.- vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu
<br> Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byly přítomny: XXXX XXXXXXXXXX - předsedkyně
<br> Bc.Vlasta Herzánová - účetní
Ing.XXXX XXXXXXXXX - manažerka Svazku
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.l a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.V Souladu s § 6 odst.3 písm.b) Zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým Způsobem s ohledem
na význarnnost jednotlivých Skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
Při posuzování jednotlivých právních úkonů Se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> I.Pří přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> I.při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky
<br> Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatìg/ nebo
tyto nedostatky byly již napraveny <.>
<br> II.při předcházejícím dílčím přezkoumání
<br> Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písenmosti uvedené V zápise
z předcházejícího dílčího přezkoumání hospodaření a dále zejména následující písemnosti:
<br> - Rozpočtová opatření č.l - č.4
<br> - Evidence rozpočtových opatření za rok 2013
<br> - Bankovní výpisy běžných účtů a účtu úvěrového
<br> - Inventurní soupisy majetku a závazků
<br> - Plán inventur na rok 2013
<br> - Inventarizační zpráva rok 2013
<br> - Kniha došlých faktur
<br> - Účetní doklady k přezkoumaným písemnostem
<br> - Účtový rozvrh roku 2013
<br> - F inanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu
Evropské unie ze dne 27.l.2014
<br> - Smlouva o dílo ze dne 24.5.2013 na stavbu kompostárny
<br> - Příkazní smlouva (svoz a separace odpadu) ze dne 23.10.2013
<br> - Smlouva o výpůjčce ze dne 22.8.2013 (sběrné nádoby)
<br> - Vnitřní směrnice o inventarizaci majetku a závazků
<br> - Dodatek č.I k směrnici o dlouhodobém majetku a jeho evidenci
<br> - Dodatek č.2 - Smlouva o zajištění dofinancování realizace projektů Kompostárna
Velké Pavlovice a Zavedení separace biologických odpadů
<br> -2-
<br> - Zápis č.26 - č.30 výboru DSO Čistý Jihovýchod
- 18.členská schůze DSO Cistý Jihovýchod
- Zápis zjednání revizní komise konaného dne 25.2.2013
<br> D.Závěr
<br> I.Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Čistý Jihovýchod
za rok 2013
<br>
<br>
<br> nebyly zjištěny chľbv a nedostatliı
<br> II.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků <,>
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> - Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> III.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1,44 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0 %
<br> Velké Pavlovice,dne 3.března 2014
<br> Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad
Jihomoravského kraje
<br>
<br>
XXXXX XXXXXXXXX
<br> I I I O X ı O o I I 0 ı ł I ı ı ı ı ı ı I I I I O I i ı I ı ı ı ı ı ı ı 0 O I I i i ı ı O I I I o I I I I 0 0 i I I ı ı I I I ı I I I ı ı ı O ı o ł ł I ı I i I I I ı ı I I I ı I 0 I I I ı ı I'-
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřeného ...