Středočeský kraj ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_088791/2015/KUSK Stejnopis č.l Čj.: 163563/2015/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO REGION JIHOZÁPAD IČ: 70803447 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Region Jihozápad za rok 2015 bylo zahájeno dne 30.7.2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 9.2.2016
<br> ' 30.11.2015 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období 1.1.2015 - 31.12.2015 <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: nám.5 května 19 252 25 Jinočany
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX - kontroloři: XXXXXX XXXXXXX Ing.XXXX XXXXXXXX Zástupci DSO: XXXXXX XXXXXXXXX - předsedkyně
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly dne 17.8.2015 na základě pověření ředitele Kraj ského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.4.2015 <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 9.2.2016 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled ' sestaven na roky 2014 - 2016 Návrh rozpočtu ' zveřejněn ve dnech 26.11.2014 - 12.12.2014 v sídle svazku,doloženo zveřejnění ve všech členských obcích svazku Schválený rozpočet ' na rok 2015 schválen shromážděním starostů regionu dne 12.12.2014 jako schodkový - schodek kryt z prostředků předchozích let Rozpočtová opatření ' č.1 - schváleno shromážděním starostů regionu dne 6.2.2015 - č.2 - schváleno shromážděním starostů regionu dne 11.12.2015 Závěrečný účet ' za rok 2014 schválen shromážděním starostů regionu dne 12.6.2015,s vyjádřením "bez výhrad",společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření regionu - návrh zveřejněn ve dnech 27.5.2015 - 18.6.2015,doloženo zveřejnění v členských obcích svazku Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' sestaven k 31.3 <.>,30.6 <.>,30.9 <.>,31.10 <.>,31.12.2015 Výkaz zisku a ztráty ' sestaven k 30.6 <.>,30.9 <.>,31.12.2015 Rozvaha ' sestavena k 30.6 <.>,30.9 <.>,31.12.2015 Příloha rozvahy ' sestavena k 30.6 <.>,30.9 <.>,31.12.2015 Účtový rozvrh ' předložen platný pro rok 2015
<br> Hlavní kniha
<br> ' předložena se stavem k 31.10 <.>,31.12.2015 - dle potřeby Účetní deník
<br> ' předložen se stavem k 31.10 <.>,31.12.2015 - dle potřeby Kniha došlých faktur
<br> ' k 8.9.2015 do č.fa 31500004 Kniha odeslaných faktur ' k 5.2.2015 do č.fa 31500014 Faktura ' dle knihy došlých faktur č.31500001 ze dne 23.1.2015 - č.31500004 ze dne 8.9.2015 ' dle ...

ZAVERECNY UCET dobrovolného svazku obcí Region Jihozápad
<br> za rok 2015
<br> REGION JIHOZÁPAD — dobrovolný svazek obci (14 členů) —— Dobříč,Drahelčice,Choteč,Chýníce,Chrášťany,Jinočany,Loděnice,Nučice,Ořech,Ptice,Rudná,Tachlovice,Úhonice,Zbuzany <.>
<br> Sídlo svazku: Obecní úřad Jinočany,Náměstí 5.května 19,252 25 Jinočany,okres Praha — západ
<br> IČO: 70803447
<br> Zveřejňované údaje:
<br> —— výroční zpráva za rok 2015
<br> * rozpočet na rok 2015
<br> úpravy rozpočtu a rozpočtová opatření za rok 2015
<br> — Účetní závěrka za rok 2014
<br> — Závěrečný účet za rok 2014
<br> — zprávy finančního výboru o provedených kontrolách
<br> — zprávy kontrolního výboru o provedených kontrolách
<br> — Výsledek hospodaření:
<br> — počáteční stav účtu 269.850,19 Kč — celkové příjmy: 112.130,62 Kč -— celkové výdaje: l44.233,00 Kč — konečný stav účtu: 23 7.747,81 Kč — výsledek za rok 201 S -32.102,38 Kč Výrok auditora:
<br> Přezkoumání hospodaření vykonal Kraj ský úřad — Středočeský kraj,odbor finanční kontroly,zastoupený PhDr.Ladislavem Tomáškem,pí.Helenou Liškovou a Ing.Petrem Matouškem,Zborovská 11,150 21 Praha 5
<br> Závěr: při přezkoumání hospodaření DSO Region Jihozápad za rok 2015 podle š2 a 53 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky.ustanovení zákona č.420/2004 Sb.nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Výklad k činnosti svazku:
<br> —— svazek obcí má celkový počet 14 obcí,vjejich čele stálo v roce 2015 2 starostky a 12 starostů
<br> — členské obce přispívají do rozpočtu regionu členskými příspěvky (pro rok 2015 byly odsouhlasený příspěvky ve výši 8.000,- Kč na členskou obec)
<br> —— svazek obcí pracoval i v roce 2015 v duchu sveho předmětu činnosti se zvýšeným zaměřením na problematiku dopravy,bezpečnosti,životního prostředí,obnovy venkova,cestovního ruchu a volného času mládeže
<br> — zabýval se problematikou velkého dopravního zatížení regionu,stavem komunikací v regionu,opět dopady zpoplatnění Pražského okruhu <,>
<br> — zabýval se problematikou zajištění bezpečnosti regionu a snížení kriminality ve spolupráci s kriminální Policii ČR a přípravou projektu kamerového systému <,>
<br> — zabýval se zajištěním větší bezpečnosti v regionu — jednáním s velitelem okrsku Hostivice Policie CR a s velitelem Městské policie Rudná,převážná část obcí regionu má uzavřenu s Městem Rudná veřejnoprávní smlouvy o výkonu služeb obecní policie na území těchto obcí
<br> V.<.>
<br> & <,>
<br> v Městská policie Rudná funguje čtvrtým rokem svazek obcí je členem regionu Karlštejnsko řada obcí regionuje členem místní akční skupiny MAS Jihozápad
<br> MasS Jihozápad byla poskytnuta bezúročná,krátkodobá půjčka na provoz ve výši 100.000 Kč <,>
<br> řada obcí regionu získala dotace na různé aktivity v oblasti dopravní,kulturní,společenské a životního prostředí
<br> region provozuje webové stránky v souladu s příslušnými zákony
<br> několik dalších obcí regionu je plátcem DPH,svazek obcí RJZ není plátcem DPH svazek obcí spolupracuje i nadále s regiony Dolni Berounka a Pláně při projektech Karlštej nska
<br> nadále probíhaly výměny zkušeností týkající se problematiky řízení obcí mezi jednotlivými starostkami a starosty obcí regionu
<br> finanční a kontrolní výbory prováděly kontroly vždy za daná čtvrtletí roku 2015
<br> zástupci členských obcí svazku se scházeli pravidelně každý měsíc s výjimkou měsíců července a srpna,o těchto pracovních setkáních byly pořizovány zápisy a byly řádně zveřejněny
<br> veřejných zasedání Shromáždění starostů regionu bylo v průběhu roku 5,byly z nich pořízeny zápisy a usnesení a zveřejněny byly dle zákona a i nad rámec zákona
<br> na základě podmínek stanov RJZ se volili členové finančního a kontrolního výboru na funkční období jednoho roku
<br> v roce 2015 vystupovali za RJZ statutární zástupci: předsedkyně XXXXXX XXXXXXXXX a místopředseda XXXXX XXXXX
<br> dle zákona o obcích svazek obcí zveřejňoval řádně dokumenty podléhající tomuto zákonu na úřední desce RJZ (úřední deska v sídle regionu na budově OÚ Jinočany & úřední deska na webových stránkách regionu,na webových stránkách byly zveřejňovány další dokumenty RJZ nad rámec zákonné povinnosti za účelem maximálního informování občanů <.>
<br>.„' --------------------------- fn (___ XXXXXXXXX XXXXXX předseda RJZ ek (; (XXXX XX,N ' N act-a “1:3
<br> “U Vyvěšeno: Jágra/é! %.' & Jmóf'"
<br> Sejmuto:
<br> lon