Zborow ““““.„_.15021 PrahaS
<br> SpZn: SZ_O41377/2016/KUSK Stejnopis č.2 Čj.: 09850312016/KUSK <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> ' SUDĚJOV IČ: 00640271 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření obce Sudějov za rok 2016 bylo zahájeno dne 06.01.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> - 20.3.2017 na základě zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů 'a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb._ o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2016 - 31.12.2016 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Sudějov Sudějov 24
<br> 285 04 Uhlířské Janovice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jiří Čemovský - kontroloři: Ing.XXXXXX XXXXXXXX Zástupci obce: XXXXXX XXXXXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXXXXX - hospodářka
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX,pod č.j.103459/2016/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.5 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,'
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> » náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - vyúčtování & vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k 'rozpočtům obcí kjiným rozpočtům,ke státním fondům & k dalším osobám <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů & postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.'
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 20.03.2017 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled - na rok 2013- 2018 ze dne 28.11.2013 ' na rok 2016- 2020 ze dne 20.1.2016
<br> Návrh rozpočtu ' narok 2016 zveřejněný v termínu 16.1 1.2015- 4.12 2015
<br> Schválený rozpočet ' na rok 2016 schválený zastupitelstvem obce 13.12.2015 jako vyrovnaný,ve skutečnosti
<br> přebytkový
<br> Rozpočtová opatření
<br> ' č.1 schválené zastupitelstvem obce 28.2.2016
<br> ' č.2 schválené zastupitelstvem obce 22.5.2016
<br> ' č.3 schválené zastupitelstvem obce 19.7.2016
<br> ' č.4 schválené zastupitelstvem obce 13.11.2016
<br> ' č.5 schválené zastupitelstvem obce 29.12.2016 Závěrečný účet
<br> ' za rok 2015 projednán a schválen zastupitelstvem obce 17.4.2016 s vyjádřením
<br> “bez výhrad"
<br> ' návrh závěrečného účtu zveřejněný v termínu 26.2.2016 - 14.3.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> ' k31.12.20162edne 15.2.2017 Výkaz zisku a ztráty
<br> ' k31.12.2016zedne 1.2.2017 Rozvaha
<br> ' k31.12.2016zedne31.1.2017 Příloha rozvahy
<br> ' k31.12.<.> 2016zedne311.2017 Účtový rozvrh
<br> ' platný pro účetní období 2016 Hlavní kniha
<br> ' analytická předvaha za období 12/2016 ze dne 18.2.2017 Kniha došlých faktur
<br> ' k 31.12.2016 Faktura
<br> ' dodavatelská č.: 1600100001 - 1600100073
<br> ' odběratelské č.: 1600200001,1600200002,1600200004,1600200005 Bankovní výpis
<br>.č.: 4- 12 běžného ůčtuKBas.10921161/0100
<br>.č.: k 31.12.2016 úvěrového účtu KB a.s.35-648741557/0100
<br> - č.: 13- 25 bankovního účtu ČNB 94-81 1916110710 Účetní doklad
<br> ' č.: 1601000004...