Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly ZiŽkovs 577: 58? 33 Jihlava Stejnopis &* „
<br> C l KUJI 34519/2013 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Vilémovice,ICO: 00376990 za rok 2012
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne 6.června 2013 lako Jednorázová přezkoumání na základě žádosti obce v souladu se zákonem č 420/2004 Sb o přezkoumávání hospodaření uzemnich samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí (dále jen zakon o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Misto provedeni přezkoumání: Obec Horní Vilémovíce Horní Vilémovice 13 675 07 Čechtín
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání XXXXX XXXXXXXX
<br> Podklady předložila: Ruzena Sochnova — uCetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jSOU udaje uvedené v Š 2 odst 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.v souladu s Š 6 odst 3 písm b) zákona o přezkoumávánl hospodaření Je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým zpusobem s ohledem na významnost Jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání Při posuzování lednotltvých pravnich ukonu se vychází ze znění právních předpisu platných ke dni uskutečnéni tohoto ukonu
<br> A.Vysledek přezkoumání Pří přezkoumání hospodaření obce Horní Vilemowce nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ze 564 502 707 fax 564 502 dBA e-i'iaíl (33353 úškř-yysotiií'a :? interne! WVM klvyĚQ-napz
<br> IČO 70890749 bankovni spole-ní SÍJBFÚÉHKCZAŽŠ Cu 405000500036800 ?acebook'
<br> B.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetne usneseni — 207 12.2011,150 37 2012.5 6.2012,30.7.2012,25 10.2012.20.12.2012
<br> Rozpočtová opatření- č.1 a 2 ze dne 5.6.2012,č.3 a 4 ze dne 30.7 2012,č.5 ze dne 25.10.2012 č.6 ze dne 20.12 2012
<br> Činnost výboru: Finanční výbor 31.3 2012 30 57 20127 30 9 2012 a 317 127 2012,kontrolní výbor 30.6,2012 a 31.12.2012
<br> inventurní soupisy majetku a závazku — k 31.12.2012,Plán inventur ze dne 20.12.2012,inventarizační zpráva ze dne 22.1 2013 <,>
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12 2012
<br> Evtdence majetku- k 31.12 2012
<br> Evidence poplatku - k 31.12 2012
<br> Kniha odeslaných faktur — k 31.122012
<br> Výkaz Zisku a ztráty - K 31.12.2012
<br> Bankovní výpis — k 31.122012
<br> Příloha rozvahy — k 31 12 2012
<br> Rozvaha — K 31 12 2012
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — k 31 t2.2012
<br> Schválený rozpočet — na rok 2012 byl zastupitelstvem obce schválen dne 15 3.2012 Pravidla rozpočtového provizoria » na rok 2012 byla schválen zastupitelstvem obce dne 20.12.2011
<br> Návrh rozpočtu — na rok 2012 zveřejněn od 29.2 2012 do 15 3 2012 (úřední deska.dálkový přístup)
<br> Rozpočtový výhled — od roku 2012 do 2017,schválen zastupitelstvem obce dne 15,3,2012 Vnitřní předpis a směrnice — platne pro rok 2012
<br> Účtový rozvrh - pro rok 2012
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím — Program obnovy venkova Vysočiny Z2002170487,ze dne 25.10,2012 neinvestiční transfer na akci "Oprava budovy obecního úřadu" Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 7.1.2013
<br> Mzdová agenda — rekapitulace mezd za období 12/2012
<br> Hlavni kniha - za prosinec 2012
<br> Závěrečný účet - za rok 2011 schválen zastupitelstvem obce dne 5 B.2012: návrh závěrečného učtu zveřejněn od 7.50 2012 do 5.6.2012 (úřední deska,dálkový přístup) Pokíadni doklady - za říjen až prosinec 2012
<br> Účetní doklady — za říjen až prosinec 2012
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatku
<br> &) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> I)) při dílčím přezkoumání za rok 2012
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření obce nebylo provedeno <.>
<br> D.Závěr
<br> l.Při přezkoumání hospodaření obce Horní Vilémovice za rok 2012
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna nzrka,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> lil.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> b) podíl závazku na rozpočtu.v „ <.>
<br> c) podil zastaveneho majetku na celkovém majetku.<.> „ d) podil cizích zdroju k celkovým aktívum
<br> e) ukazatel dluhové služby „
<br> Horni Vilémovice dne 6.6.2013
<br> Za Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> “kóňžřolo'r poverenýuzenímpřezkoumání.' “ podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí Ihuty stanovené v 5 6 odst.3 písm |) zákona o přezkoumávání hospodaření.k podání písemného stanovrska kontrolorovr pověřená-mu řízením přezkoumání nebo okamžikem...