Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: Í
<br> Č.j.: KUJI 29267/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Vilémovice
<br> se sídlem Horní Vilémovice 13,675 07 Čechtín,IČO: 00376990 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 23.dubna 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.května 2017 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s g 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12
<br> odst.1 písm.9) zákona c.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 19.května 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Horní Vilémovice Horní Vilémovice 13 675 07 Čechtín
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXXXXXX XXXX - starosta
<br> XXXXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Horní Vilémovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 502 707 fax 564 602 4341 e-mail: postaQKr-vysocinacz,lnterneti wwwkr-výsocinacz lČO; 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> 5.Písemnosti vvu_žité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Horní Vilémovice byly využity následující písemnosti:
<br> Závěrečný účet - za rok 2015,návrh zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 6.4.do 30.4.2016,Zpráva o výsledku přezkoumání byla zveřejněna na úředních deskách od 6.3.do 30.4.2016,schválen zastupitelstvem obce (20) dne 3.5.2016 Rozpočtový výhled - na období roků 2016 - 2019,schválen 20 dne 23.2.2016
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - na období roku 2016,schválena 20 dne 15.12.2016 Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce a elektronicky od 3.2.do 23.2.2016,závazným ukazatelem byl paragraf
<br> Schválený rozpočet - na rok 2016 schválen 20 dne 23.2.2016
<br> Rozpočtová opatření- č.1,2,3,5,6,schválené 20 dne 31.5 <.>,28.7 <.>,18.8 <.>,1.11 <.>,15.12.2016,č.4 schválené starostou dne 30.9.2016
<br> Účetní závěrka - za rok 2015,schválena 20 dne 3.5.2016,Protokol o schválení účetní závěrky byl předložen
<br> Zápis zjednání výborů - Finanční výbor ze dne 2.4 <.>,1.7 <.>,3.10.a 31.12.2016 <,>
<br> Kontrolní výbor ze dne 3.7.a 31.12.2016
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 15.12.2015,23.2 <.>,3.5 <.>,31.5 <.>,28.7 <.>,18.8 <.>,1.11.a15.12.2016
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Program obnovy venkova Vysočiny 22014880487 ze dne 20.7.2016 "Oprava chodníků - 3.etapa",Závěrečná zpráva ze dne 5.1.2017 <,>
<br> Smlouva o poskytnutí dotace 2200905200018 ze dne 24.10.2016 - finanční příspěvek na hospodaření v lesích
<br> Smlouvy o dílo - Smlouva o dílo č.5602 ze dne 31.3.2016 za cenu celkem s DPH 230 928,86 Kč,"Oprava chodníků podél silnice III etapa"
<br> Faktury - č.2166002 ze dne 25.4.2016 na celkovou částku 230 928,90 Kč,oprava chodníků č.2166002 ze dne 10.5.2016 na celkovou částku 324 641,00 Kč,provedené práce dle zjišťovacího protokolu (oprava chodníků) <,>
<br> č.2166143 ze dne 30.11.2016 na celkovou částku 355 229,50 Kč,provedené stavební práce v KÚ H.Vilémovice
<br> č.2166049 ze dne 29.6.2016 na celkovou částku 122 960,50 Kč,oprava chodniku podél silnice Ill/36059
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - předložen ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - předložen ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha - předložena ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - předložena ke dni 31.12.2016
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2016
<br> Hlavní kniha - předložena ke dni 31.12.2016
<br> Účetní deník - předloženy ke dni 31.12.2016
<br> Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31.12.2016,číselná řada dle knihy č.1 — 75
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31.12.2016,č.1 - 2
<br> Pokladní kniha - předložena ke dni 31.12.2016
<br> Evidence p0piatků - předložena ke dni 31.12.2016 - poplatky ze psů
<br> Evidence závazků - předložena ke dni 31.12.2016
<br> Evidence majetku - předložena ke dni 31.12.2016 - obraty u účtu 021,042,031
<br> Účetnictví ostatní - účetní odpisy vypracovány ručním způsobem — evidence majetku není vedena v majetkovém programu
<br> Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31.12.2016,ČNB a ČSOB - poštovní spořitelna Darovací smlouvy — Smlouva o poskytnutí finančního daru ze dne 5.5.2016 - Di...