4
<br> Obec Brandýsek KEO-W 1.11.156 / Uc15e,v v,<,> v dne: 21.2.2018 Zaverecny ucet za rok 2017 _ strana.1 / 3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P R | J M Y.<.> Rozpočet „ Rozpočet „,Polozka Skutečnost schválený Ín upravený Á.ROZdll Třída 1 DANQVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 5 325 445,06 4 200 000,00 126,80 4 200 000,00 126,80 -1 125 445,06 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 139 742,95 100 000,00 139,74 318 800,00 43,83 179 057,05 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 487 488,48 500 000,00 97,50 500 000,00 97,50 12 511,52 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 902 446,82 5 600 000,00 105,40 6 308 700,00 93,56 406 253,18 1211 Daň z pňdané hodnoty 10 517 279,82 8 200 000,00 128,26 8 400 000,00 125,21 —2 117 279,82 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 13 633,00 50 000,00 27,27 50 000,00 27,27 36 367,00 1337 Poplatek za komunální odpad 655 437,00 700 000,00 93,63 700 000,00 93,63 44 563,00 1341 Poplatek ze psů 77 336,00 80 000,00 96,67 80 000,00 96,67 2 664,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 33 920,00 50 000,00 67,84 50 000,00 67,84 16 080,00 1348 Poplatek za zhodnocení stavebního poze 13 034,00 20 000,00 65,17 20 000,00 65,17 6 966,00 1361 Správní poplatky 46 945,00 250 000,00 18,78 50 000,00 93,89 3 055,00 1381 Daň z hazardních her 323 796,51 100 000,00 323,80 269 000,00 120,37 -54 796,51 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.65 426,61 0,00 0,00 100 000,00 65,43 34 573,39 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj 66 789,35 0,00 0,00 100 000,00 66,79 33 210,65 1511 Daň z nemovitých věci 737 920,28 1 000 000,00 73,79 1 000 000,00 73,79 262 079,72 Třída 1 DANOVÉ PŘÍJMY 24 406 640,88 20 850 000,00 117,06 22 146 500,00 110,21 -2 260 140,88 Třída 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 185 348,52 3 036 000,00 104,92 3 072 800,00 103,66 -112 548,52 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 16 189,00 22 000,00 73,59 22 000,00 73,59 5 811,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 191 038,00 0,00 0,00 194 700,00 98,12 3 662,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 631,00 4 000,00 190,78 4 000,00 190,78 -3 631,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 887 624,00 908 000,00 97,76 918 000,00 96,69 30 376,00 2141 Příjmy z úroků (část) 6 344,93 10 000,00 63,45 10 000,00 63,45 3 655,07 2212 Sankční platby pňjaté od jiných subjektů 23 541,00 0,00 0,00 25 500,00 92,32 1 959,00 2222 Ostatpříjmy z fin.vypoř.předch.let od jinýc 184 766,00 0,00 0,00 125 960,00 146,69 -58 806,00 2321 Pňjaté neinvestiční dary 73 000,00 0,00 0,00 73 000,00 100,00 0,00 2322 Pňjaté pojistné náhrady 28 667,00 0,00 0,00 28 667,00 100,00 0,00 2324 Přijaté nekapítálové příspěvky a náhrady 393 601,00 210 000,00 187,43 334 960,00 117,51 -58 641,00 Třída 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY 4 997 750,45 4 190 000,00 119,28 4 809 587,00 103,91 -188 163,45 Třída 3 KAP|TÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 850,00 90 000,00 12,06 90 000,00 12,06 79 150,00 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 100,00 0,00 3122 Pňjaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 100,00 0,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 460 850,00 90 000,00 512,06 540 000,00 85,34 79 150,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvestpňjjransfery z všeob.pokl.správy 18 226,00 0,00 0,00 21 000,00 86,79 2 774,00 4112 Neinv.pňj.transfery ze st.rozp.v rámci souh 1 084 800,00 0,00 0,00 1 084 800,00 100,00 0,00 4116 Ostatní neinvestičp'ňjaté transfery ze státr 892 729,40 0,00 0,00 1 019 572,40 87,56 126 843,00 4121 Neinvestiční pňjaté transfery od obci 89 190,00 0,00 0,00 89 190,00 100,00 0,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 473 428,00 0,00 0,00 473 428,00 100,00 0,00 Třída 4 PŘlJATÉ TRANSFERY 2 558 373,40 0,00 0,00 2 687 990,40 95,18 129 617,00 PŘ'JMY CELKEM 32 423 614,73 25 130 000,00 129,02 30 184 071,40 107,42 -2 239 537,33
<br> Obec Brandýs PSČ 273 41 <,>
<br> jó: 00234168 & „ __ DlČ: 02002341
<br> nad W Jama/f
<br> wc,<.> _s
<br> (?
<br> Obec Brandýsek KEO-W 1.11.156 / Uc15e Závěrečný účet za rok 2017 dne“,2122018 strana.2 / 3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Y D A J E Položka Skutečnost 8223233 % 53:33; % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma za 3 565 189,00,3 670 000,00 97,14 4 267 000,00 83,55 701 811,00 5021 Ostatní osobní výdaje 164 872,00 177 500,00 92,89 223 500,00 73,77 58 628,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 180 274,00 1 200 000,00 98,36 1 200 000,00 98,36 19 726,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 1 039 349,00 1 339 500,00 77,59 1 372 500,00 75,73 333 151,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 425 434,00 676 500,00 62,89 700 600,00 60,72 275 166,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 17 348,00 21 000,00 82,61 2...