Návrh rozpočtového provizoria na rok 2017
<br> Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace na svém zasedání dne 16.listopadu 2016 projednala a doporučuje valné hromadě ke schválení rozpočtové provizorium na rok 2017 s tím,že bude čerpána 1/12 skutečných běžných výdajů roku 2016 měsíčně do doby schválení definitivního rozpočtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace na rok 2017 <.>
<br> Proj ednáno správní radou dne 16.11.2016 a doporučeno předložit ke schválení valnou
<br> hromadou Svazku obcí pro vodovody a kanalizace <.>
<br> Schváleno valnou hromadou:
<br> Vypracoval: Ing.XXXXXXX XXXX
<br> Cena pro vodné
<br> S v a z e k obci kalkulace kalkulace 2016 2017 Pol.název schválená návrh 1.Přímý materiál 11372,5 118570 1.1.chemikálie 15,0 15.0 1.2.voda převzata 109175 114420 1.3.ostatní 4400 400.0 2.Přímé mzdy 984,0 984,0 3.Ostatní přímé náklady 2806,0 2851,0 31.p rv ot n i 23550 24200 3.1.1.energie 220,0 220,0 31.2.dodavatelské opravy 120,0 184,0 3.1.3.odvody z mezd 380,0 3800 3.1.4.nájemné 873,0 873,0 3.1.5.ostatní 7620 7630 3.2.druhotné 451.0 431.0 3.21 ostatní vnitrovýkony 0,0 00 3.2.2.doprava a mechanizace 426.0 4060 3.2.3.laboratoře 25,0 250 3.2.4.ostatní 00 0,0 4.Výrobní režie 150,0 150,0 5.Správní režie 131,0 131,0 6.Úplné vlastní náklady 15443,5 159730 6.1.Náklna vodu předanou 0,0 00 6,2.Náklna přímé odběry 154435 159730 tis,m3 7.Voda vyrobená 446,6 462,5 7.1.Voda vyrobená 5,7 5,1 742,Voda převzatá 440,9 457,4 73.Voda předaná 0,0 0,0 tis.m3
<br> 8.Voda faktur.ce|kem 358,0 370,0 8.1.domácnosti 221,0 221.0 82,ostatní odběratelé 137,0 149,0 9.Náklady kč/m3 43,14 43,17 10.zisk 365 366 Cena kč/m3 (bez DPH) domácnosti 44,16 44,16
<br> ostatni 44,16 44,16 (s DPH)
<br> domacnosti 50,78 50,78
<br> ostatní 50,78 50,78
<br> Komentář k návrhu kalkulace cenv pro vodné pro rok 2017 (Svazek obcí)
<br> Cena pro vodné svazkových obcí (bez města Příbram) - Navrhovaná cena 11113 pitné vody vykazuje stejnou hodnotu jako pro rok 2016.Na tomto místě lze také s uspokojením konstatovat.že XXXXXX XXXX pro vodné pro svazkové obce je uplatňována již od roku 2013.Ústředními motivy této kalkulace jsou nárůst spotřeby vody pitné a příznivý stav v oblasti účinnosti sítě.Spotřebovaný objem vody pitné vykazuje v roce 2016 po několika letech poklesů meziroční nárůst ve výši 3.4 % ve srovnání s plánem pro tento rok.Nárůst se projevuje zejména u skupiny průmyslových odběratelů aje v největší míře způsoben navýšením odběrů pro výrobu.Současně s tímto vlivem působí pozitivně taktéž zachování účinnosti sítě v roce 2016.Díky tomuto vývoji dochází k úplné eliminaci nutného nárůstu některých nákladových položek <.>
<br> V oblasti nákladů jsou většinou nákladové položky již dlouhodobě fixovány v úrovni předcházejících let,což vyžaduje od provozovatele neustálou optimalizaci jeho činností tak.aby eliminoval jak cenové.tak i případně objemové nárůsty v jednotlivých položkách nákladů.Po několika letech snižování v rámci snahy o zachování stejné ceny je však nutno vrátit do některých položek alespoň část nákladů.které byly v minulých letech poníženy.Jedná se zejména 0 položky související s opravami a s odstraňováním poruch a havárií na majetku <.>
<br> Položka chemikálie vykazuje stejnou hodnotu ve srovnání 5 úrovní roku 2016.Spotřeba vychází ze skutečného objemu spotřeby v roce 2016.V této položce je zahrnuta spotřeba hygienizačních chemikálií pro zachování kvality pitné vody na trase z předávacích míst ke konečnému spotřebiteli <.>
<br> Položka voda převzatá je vyjádřena množstvím vody převzaté nakoupené.které se dále člení na objem vody spotřebované neboli takturované a objem vody nefakturované sestávající
<br> z vody technologické a ztrát v trubní síti.Množství vzniklé součtem těchto objemů je pak násobeno cenou vody předané včetně zisku.Vzhledem k tomu.že tato položka již zisk obsahuje.je následně odečítána při výpočtu zisku provozovatele z vodného pro Svazkové obce z úplných vlastních nákladů a zisk z vodného se pak vypočítává pouze ze zbývajících nákladů.Celkový nákup vody převzaté narůstá o cca 15.7 tis.m3.přičemž pro rok 201 7 je uvažováno v podstatě se stejným poměrem vody nefakturované.jakého bylo dosaženo v roce 2016 <.>
<br> Položka přímý materiál ostatní v této položce se jedná o materiál spotřebovávaný převážně při odstraňování poruch a preventivní činnosti na sítích v roce 2016.Jedná se o veškerý vodohospodářský materiál spotřebovávaný při opravách a údržbě sítí a veškerý materiál pro opravy a údržbu objektů.Podstatnou části této položky je taktéž nákup vodoměrů pro pravidelnou výměnu <.>
<br> Položka přímé mzdy je plánována jako počet hodin provozních pracovníků strávených na sítích a objektech násobených mzdovými tarify jednotlivých pracovníků.Pro rok 2017 je plánován totožný objem hodin jako pro rok 2016.<,>
<br> Položka energie vykazuje shodnou úroveň jako pro rok 2016.Položka obsahuje spotřebu elektrické energie případně dalších energetických médií jako např.plyn.pokud jsou spotřebovávaný <.>
<br> Položka dodavatelské o...