XXX Ekononmcw'r,_,_,_ ELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI OBCI A KONTROLY upova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2208/17
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
<br> Horažd'ovicko,|čo: 02270935 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 13.10.2017- dílčí přezkoumání 16.3.2018 - konečné přezkoumání
<br> v
<br> na základě zákona 0.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO Horažd'ovicko Mírové náměstí 1,341 01 Horažďovice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Zoja Šťastná - kontrolorka: XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Pří přezkoumání byl přítomen: - XXXX XXXXXX — člen DSO
<br> územních
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Rozpočtová opatření v období od 1.9.- 31.12.2017 byly provedeny 2 rozpočtové změny,které byly zveřejněny v zákonné lhůtě
<br> Bankovní výpis k datu 31.12.2017
<br> Faktura za měsíc září- prosinec 2017
<br> lnventurni soupis majetku k datu 31.12.2017
<br> a závazků
<br> Pokladní doklad za měsíc září - prosinec 2017
<br> Pokladní kniha (denik) za měsíc záři- prosinec 2017
<br> Příloha rozvahy ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha ke dni 31.12.2017
<br> Účtový rozvrh na rok 2017
<br> Výkaz pro hodnocení byl předložen za měsíc září - prosinec 2017
<br> plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k datu 31.12.2017
<br> Smlouvy a další materiály Smlouva č.47682017 na "Obnovu drobných sakrálních
<br> k přijatým účelovým památek na území DSO" ze dne 31.10.2017
<br> dotacím
<br> Zápisy zjednání orgánů ze dne: 5.9.2017,6.10.2017,30.11.2017 a 28.12.2017 <,>
<br> dobrovolných svazků obcí
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Horažd'ovicko:
<br> nebvlv zjištěny chyby a nedostatkL C.Závěr |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> to) při dílčím přezkoumání za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření DSO Horažd'ovicko za rok 2017 Nebyly ziištěnv chyby a nedostatky (g_10 odst.3_písm.a)_;ákona č.420/2004 Sb.)
<br> lll.Při přezkoumání hospodaření DSO Horažd'ovicko za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření DSO Horažd'ovicko za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO 0,00 % b) podíl závazků na rozpočtu DSO 5,10 % c) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku DSO 0 %
<br> U Dobrovolného svazku obcí DSO Horažd'ovicko se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v (517 zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,proto jsme neprováděli ověření poměru dluhu územního celku kprůměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost (předmět přezkoumání uvedený 5 2 odst.2 písm.i) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 16.03.2018
<br> Podpisy kontrolorek: XXXXX XXXXXXXXXXX
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Zoja Šťastná
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Předseda svazku obcí prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle 5 2 zákona
<br> c.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v g 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného a dílčího přezkoumání <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko o počtu 4 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržei(a)
<br> i dolarov—SGE “si/55k obcí HORAŽDOVICKO
<br> um nivační 1,311 01 Kutilům
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> '.<.>.Dne: Áf; _ Š Lal/Š
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> předseda Rozdělovník: | Výtisk č.Počet Předáno Převzal ? výůsků 1 1 DSO Horažďovicko Ing.XXXXXX XXXXXXXX Krajský úřad.„...