w üľfúì-n-flz
55/1012 <,>
<br> Město Velke Bílovice
<br> ZÁVÉREČNÝ ÚČET
<br> ZA ROK 2011
flmqćrostka
<br> Duben 2012
<br> Zpracoval: lng.Radim Spavák
Vyvěšeno: Sñato:
<br> i [1 [14.2012
<br>
<br> OBSAH:
<br> Strana
<br> 1) Hodnotící zpráva
<br> Jednoduchýt rozbor hospodaření - příjmů a výdajů 2
Sociální fond 3
3
<br> I
I vyúčtování dotací
ı Příspěvkové organizace města (Základní ŠkolaŤ Mateřská Škola <,>
Školní jídelna,Základní umělecká škola) 4
ı Spoíećnosti města ííı'nłľtt'àUifltRIUS-B1 spol.s no.) 5
ı Výňatek zinventur (hodnoty majetku,pohledávky po splatnostil
závazka 9
ı Finančníkontrolv 1U
ı Plnènirozpcčtu 1-12í2011 11
2) Příloth
<br> I'víěsto fl Rozvahal výkaz ziskú a ztrát.Příloha účetní závěrky a FIN-RO
12
<br> Příspěvkové organizace - RozvahaŤ výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní
závěrkzí,ł
<br> V-AQUARIUS-B,spol.s r.o <.>
<br> Tvto přílohy;I jsou uloženyr na ekonomickém úseku.`Iln'"šechn15.ı'jsou k dispozici k nahlédnutí <.>
<br> Hodnotící zpráva za rok 2011
Na základě § 17 zák.25972999 Sb.o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
<br> Rozpočet města býl na rok 2911 schválen jako deficitní a deficitem také skončil
(nižším než plánovaným] ve výši 12.394.1 tis.Kč.Příjmý býlý ve výši 49.324.9 tis.Kč
a výdaje ve výši 91.719.7 tis.Kč.Konsolidace činila 4399.2 tis.Kč.Město čerpalo
investiční úvěr ve výši 7995.9 tis.Kč a splácelo ůvérý a půjčký ve výši 2993.7 mil <.>
Kč <.>
<br> Celkové příjmý po konsolidaci býlý nižší proti r.2919 o 12.941.5 tis.Kč [- 29.9 il'iíj <.>
Tento propad je zapřičiněn výrazně nižšími přijatými transfěrý a nižšími daňovými
přijmý.Dañové přijmý dosáhlý výše 32.7134 tis.Kč.což je proti r.2919 propad o
1294.9 tis.Kč j- 3.9 99).Největší propad zaznamenala DzP FD ze SVČ a DPH.Vliv
mělo i neplnění poplatku za provozovaný VHP a odvod zvýtěžku z provozování
loterii t- 49.3 til: oproti r.2919).Daňové příjmý tvoří 99.3 litr z celkových příjmů <.>
Nedañové příjmý býlý ve výši 9999.7 tis.Kč í- 1 39 proti r.29191.tzn.stagnaci
těchto příjmů.které jsou tvořený pronájmem býtů.nebýtových prostor.kulturního
domu.ČOV.kanalizace.vodovod; příjmý zdomova pro seniorý.zodpadověho
hospodářství.přijmý z výdobýváných území (MHD.OBU).Tvoří 29 'it-n zcelkovýclı
příjmů <.>
<br> Kapitálové přijmý překročilý plánované a býlý ve výši 955.2 tis.Kč.což je ve
srovnání s r.2919 snížení o 1294.2 tis.Kč t- cca 99 '19).Příjmý tvořilý splátký
pozemků ve vinařské zčně Špičáký [na základě kolaudaci staveb).Tvoří 1.7 39
z celkových příjmů <.>
<br> Přijaté transfery upravené o konsolidačni položkyr dosáhlý výše 9999.3 tis.Kč.ve
srovnání s r.2919 došlo kpoklesu o 93.3 99.tj.o 19.191.9 tis.Kč.Tvoří 12 'ie
z celkových příjmů.V roce 2911 město obdrželo týto transferý: neinvestiční dotaci na
poskýtování sociálních služeb - domov pro seniorý - ve výši 793.9 tis.Kč;
neinvestiční dotaci na úhradu výdajů souvisejich s přípravou a provedení SLDB 2911
ve výši 29.7 tis.Kč - dotace nebýla čerpána a býla v celé výši 29734.- Kč vrácena
na účet.JMK v rámci finančního výpořádáni; lele neinvestiční dotaci na výzbroj <.>
výstroj a RDST pro JSDH ve výši 199.9 tis.Kč; zJMK neinvestiční dotaci na
udızˇování čistotý cýklistickýcl'ı komunikaci ve výši 199.9 tis.Kč; dále lele
neinvestiční dotaci na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotký SDH obce ve
výši 7.4 tis.Kč.Přes rozpočet města býlá Základní škole Velké Bílovice poskýtnuta
dotace zl'vlŠMT vrámci DP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze
školám ve výši 694.5 tis.Kč a dále dotace na projekt Lego ve výuce informatiký a
fýziký ve výši 1.937.4 tis.Kč.Město v rámci veřejně prospěšných praci zaměstnálo 4
dlouhodobě nezaměstnané osobý (duben - říjen).Jejich mzdý býlý dotovaný ze SR
a EU prostřednictvím ÚP.Veškeré dotace býtý výúčtováný v souladu s podmínkami
uzavřených smluv <.>
<br> Běžné výdaje býlý ve výši 35.997.2 tis.Kč.tj.méně o 1393.9 tis.Kč j- 3.7 99) ve
srovnání s r.2919.Tvoří 59.3 39 z celkových výdajů.Na mzdové výdaje a související
odvodý býlo výčerpáno 11.977.9 tis.Kč.což je o 937.9 tis.Kč [+ 7.9 "aj více než v r <.>
2919 a tvoří 33 39 běžných výdajů.Toto navýšení je způsobeno změnou proůčtováni
mezd.ke kterému došlo mezi r.2919 a 2911.Na opravý a udržování býlo výdánc
2141.2 tis.Kč a tvoří asi 9 'iá z běžných výdajů.Ve srovnání loňským rokem se
<br> jedná o snížení o 3131.9 tis.Kč l- 59.4 íičj.Výdaje jsou v meziročním srovnání nižší <.>
jelikož neprobihalý žádně větší opravý majetku.Výdaje na nákup energií býlý ve
srovnání s r.2919 výšší o cca 911.9 tis.Kč í+ 29.7 39).Nákup materiálu tvořil sumu
1129.9 tis.Kč.tj.o 29.3 tis.Kč více než XXXXXXXX XXX.PHM býlý spotřebováný ve
výši XXX.X tis.Kč a jde o snížení v porovnání s r.2919 o 57.2 tis.Kč (tj.-19.5 '19).Na
nákup služeb býla výnaložena částka ve výši 4549.9 tis.Kč.tj.více o 577.9 tis.Kč í+
14.9 39) - výšší výdaj v rámci odpadového hospodářství a projevila se výšší cena
stravného na DPS.Nákup DDIlVI býl ve výši 531.9 tis.Kč.tj.o 177.3 tis.Kč více než
v r.2919 <.>
<br> Kapitálové výdaje býlý ve ...