Obec Vlčtejn IČO: 00574058
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.018,2004 — 2016 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 20.4.2016 18: 1 7:23
<br> by ygžp'W/zf),' /,é ŽO lé
<br> „gamet/W 2 9 ' é“ Žár/Q?
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
<br> 2013 2014 2015 PŘÍJMY 1 360 788,63 1 364 916,62 1 479 775,83 VÝDAJE 1 110 104,24 824 621,52 945 110,55 SALDO 250 684,39 540 295,10 534 665,28
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 1 355 775,83 1 199 000,00 1 199 000,00 113,08 113,08
<br> VÝDAJE 945 110,55 1 199 000,00 1 199 000,00 78,82 78,82
<br> SALDO 410 665,28
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 124 000,00 124 000,00 100,00
<br> VÝDAJE
<br> SALDO 124 000,00 124 000,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br> Třída
<br> l-DANOVĚ PŘÍJMY 2—NEDANOVÉ PŘÍJMY 3—KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFE RY CELKEM PŘÍJMY
<br> Skutečnost
<br> 64 283,11
<br> 178 400,00
<br> Rozpočet schválený
<br> 51 000,00
<br> 54 400,00
<br> 2.1.Daňové příimv - vybrané položky 2015
<br> Položky
<br> Sdílené daně
<br> Místní poplatky Správní poplatky
<br> Daň z nemovitostí Ostatní daňové příjmy
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
<br> Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září ŘUen Lmtopad Prosinec CELKEM
<br> Skutečnost
<br> 945 911,40 83 742,00 150,00
<br> 203 628,82 3 660,50
<br> 2013 114 334,23 90 871,00 63 531,00 48 620,00 65 068,00 71 261,00 127 092,00 86 820,00 44 564,00 55 356,00 67 856,00 88 353,67 923 726,90
<br> Rozpočet
<br> schválený
<br> 895 600,00 84 000,00
<br> 114 000,00
<br> 2014 80 730,82 87 012,00 62 853,00 66 521,00 62 877,00 89 408,00 108 014,00 69 552,00 87 726,00 58 513,00 69 455,00 113 327,11 955 988,93
<br> Rozpočet po změnách
<br> 1 237 092,72 1 093 600,00 1 093 600,00
<br> 51 000,00
<br> 178 400,00
<br> 1 479 775,83 1 199 000,00 1 323 000,00
<br> Rozpočet po změnách 895 600,00 84 000,00
<br> 114 000,00
<br> 2015 67 057,00 79 304,45 54 706,26 73 724,09 57 592,95 76 695,11 109 869,16 127 897,17 88 708,22 23 875,20 72 632,52 113 849,27 945 911,40
<br> %SR %UR
<br> 113,12 113,12 126,05 126,05
<br> 327,94 100,00 123,42 111,85
<br> %SR %UR
<br> 105,62 105,62 99,69 99,69
<br> 178,62 178,62
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br> Třída
<br> S—BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 945 110,55
<br> 945 110,55
<br> 3.1.Aqregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci
<br> f něny zastupitelům (RM,ZM,Výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní Výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transferyjiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody Vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem
<br> l iené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + Výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transferyjíným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 2014 skut
<br> 31 477,00 175 974,00 255 114,00 462 565,00
<br> 40 609,00
<br> 58 266,00 176 462,82
<br> 36 779,69
<br> 815,00
<br> 19 714,00 332 646,51
<br> 22 478,01
<br> 6 642,00
<br> 29 120,01
<br> 824 331,52
<br> 290,00 290,00
<br> 290,00 824 621,52
<br> Rozpočet schválený 1 199 000,00
<br> Rozpočet po změnách 1 199 000,00
<br> 1 199 000,00 1 199 000,00
<br> %
<br> 3,82 21,34 30,94 56,09
<br> 4,92
<br> 7,07 21,40
<br> 4,46
<br> 0,10
<br> 2,39 40,34
<br> 2,73
<br> 0,81
<br> 3,53
<br> 99,96
<br> 0,04 0,04
<br> 0,04 100,00
<br> 2015 skut
<br> 29 663,00 104 940,00 263 040,00 397 643,00
<br> 57 854,08
<br> 75 278,00 192 702,93 166 683,57
<br> 844,00
<br> 22 821,00 516 183,58
<br> 26 933,97 4 350,00
<br> 31 283,97
<br> 945 110,55
<br> 945 110,55
<br> %SR %UR
<br> 78,82 78,82
<br> 78,82 78,82
<br> %
<br> 3,14 11,10 27,83 42,07
<br> 6,12
<br> 7,96 20,39 17,64
<br> 0,09
<br> 2,41 54,62
<br> 2,85 0,46
<br> 3,31
<br> 100,00
<br> 100,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2015
<br> Odvětvové třídění Oblastí činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství
<br> \' “ejné osv...