Obec Vlčtejn |čo: 00574058
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.60.001,2004 - 2015 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 7.6.2015 16:15:11
<br> 2/ \1 *,4 __; 17/74/6110“ :“ Ýé,2%? 73
<br> !)
<br> 'SŠJÁŽÍL/(ř—í) Í 296.: č/ďfffň
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014
<br> 2012 2013 PŘÍJMY 1 328 396,92 1 360 788,63 VÝDAJE 975 059,28 1 110 104,24 SALDO 353 337,64 250 684,39
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2014
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 1 364 916,62 1 261 000,00 VÝDAJE 824 331,52 1 234 000,00 SALDO 540 585,10 27 000,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2014
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE 290,00 27 000,00
<br> SALDO -290,00 -27 000,00
<br> 2014 1 364 916,62 824 621,52 540 295,10
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách 1 279 500,00 108,24 106,68 1 252 500,00 66,80 65,81 27 000,00
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách
<br> 27 000,00 1,07 1,07 -27 000,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách l-DANOVÉ PŘÍJMY 1 188 794,07 1 117 600,00 1 117 600,00 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 82 222,55 68 000,00 68 000,00 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 93 900,00 75 400,00 93 900,00 CELKEM PŘÍJMY 1 364 916,62 1 261 000,00 1 279 500,00 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách Sdílené daně 955 988,93 887 000,00 887 000,00 Místní poplatky 84 845,00 84 000,00 84 000,00 Správní poplatky 2 000,00 600,00 600,00 Daň z nemovitosti 142 454,41 146 000,00 146 000,00 Ostatní daňové příjmy 3 505,73 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc 2012 2013 2014 Leden 164 549,00 114 334,23 80 730,82 Únor 90 871,00 87 012,00 Březen 53 120,00 63 531,00 62 853,00 Duben 34 802,00 48 620,00 66 521,00 Květen 89 888,77 65 068,00 62 877,00 červen 66 719,00 71 261,00 89 408,00 Červenec 84 404,00 127 092,00 108 014,00 Srpen 70 314,00 86 820,00 69 552,00 Září 68 214,00 44 564,00 87 726,00 Říjen 63 549,00 55 356,00 58 513,00 Listopad 76 383,00 67 856,00 69 455,00 Prosinec 39 441,90 88 353,67 113 327,11 CELKEM 811 384,67 923 726,90 955 988,93
<br> %SR
<br> 106,37 120,92
<br> 124,54 108,24
<br> %SR
<br> 107,78 101,01 333,33
<br> 97,57
<br> %UR
<br> 106,37 120,92
<br> 100,00 106,68
<br> %UR
<br> 107,78 101,01 333,33
<br> 97,57
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014
<br> Třída
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 824 331,52 290,00 824 621,52
<br> Rozpočet schválený
<br> Rozpočet po změnách
<br> 1 234 000,00 1 252 500,00
<br> 27 000,00 1 261 000,00
<br> 3.1.Agreqované Výdaje dle cílových oblastí 2013 - 2014
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou prácí Odměny zastupitelům (RM,ZM,Výbory) Mzdové Výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy — nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní Výdaje celkem Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním Vlastním organizacím - C Transfery jiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + Výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení Vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transferyjiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 2013 skut
<br> 36 958,00 108 166,00 197 810,00 342 934,00
<br> 64 008,00
<br> 94 855,00 182 764,09 160 027,00
<br> 919,00
<br> 28 140,00 530 713,09
<br> 26 793,23
<br> 19 365,00
<br> 46 158,23
<br> 919 805,32
<br> 134 798,92 55 500,00 190 298,92
<br> 190 298,92 1 110 104,24
<br> %
<br> 3,33 9,74 17,82 30,89 5,77 8,54 16,46 14,42 0,08
<br> 2,53 47,81
<br> 2,41
<br> 1,74
<br> 4,16
<br> 82,86
<br> 12,14 5,00 17,14
<br> 17,14 100,00
<br> 27 000,00
<br> 1 279 500,00
<br> 2014 skut
<br> 31 477,00 175 974,00 255 114,00 462 565,00
<br> 40 609,00
<br> 58 266,00 176 462,82
<br> 36 779,69
<br> 815,00
<br> 19 714,00 332 646,51
<br> 22 478,01
<br> 6 642,00
<br> 29 120,01
<br> 824 331,52
<br> 290,00 290,00
<br> 290,00 824 621,52
<br> %SR
<br> 66,80 1,07 65,39
<br> %
<br> 3,82 21,34 30,94 56,09
<br> 4,92
<br> 7,07 21,40
<br> 4,46
<br> 0,10
<br> 2,39 40,34
<br> 2,73
<br> 0,81
<br> 3,53
<br> 99,96
<br> 0,04 0,04
<br> 0,04 100,00
<br> %UR
<br> 65,81 1,07 64,45
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2014
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost...