Rozbor výsledků hospodaření k 31.12.2017
P ř í j m y Rozpočet Uprav.rozpočet Skutečnost Plnění %_____
<br> Třída l – Daňové příjmy
<br> 1111 Daň z příjmů ze závisl.činn.1,100.000,- 1,170.000,- 1,292.768,34 118%
<br> 1112 Daň z podnikání fyz.osob 110.000,- 30.000,- 33.233,08 30%
<br> 1113 Daň z kap.výnosů 120.000,- 120.000,- 115.911,40 97%
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 1.200.000,- 1,200.000,- 1,234.714,39 103%
<br> 1122 Daň práv.osob za obce 512.620,- 512.620,- 512.620,- 100%
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 2,370.000,- 2,370.000,- 2,501.300,65 106%
<br> 1334 Odvody za odnění půdy ze ZPF 10.500,- 27.800,- 56.387,- 537%
<br> 1339 Ostatní poplatky a odvody z ŽP 200,- 200,- - %
<br> 1340 Poplatek za provoz a likvidaci od.210.000,- 210.000,- 204.726,- 97%
<br> 1341 Poplatek ze psů 8.000,- 8.000,- 7.950,- 99%
<br> 1343 Poplatek z veř.prostranství 1.000,- 1.000,- - %
<br> 1344 Poplatek ze vstupného 6.000,- 6.000,- 3.000,- 50%
<br> 1361 Správní poplatky 12.000,- 12.000,- 7.210,- 60%
<br> 1381 Daň z hazardních her - 20.000,- 23.431,54 117%
<br> 1382 Zrušený odvod z loterií 20.000,- 10.000,- 7.602,73 38%
<br> 1511 Daň z nemovitostí 651.031,- 651.031,- 690.435,20 106%
<br> Třída l – C E L K E M 6,331.351,- 6,348.651,- 6,691.290,33 Kč %
<br>
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
<br> 2122 2329 Sběr želez.šrotu 5.000,- 10.500,- 10.495,- 210%
<br> 2321 2111 Příjmy za stočné 57.000,- 57.000,- 53.860,- 94%
<br> 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transf.70.844,- 133.730,- 133.730,- 100%
<br> 3314 2111 Příjmy z knihovny 2.000,- 2.000,- 1.450,- 72%
<br> 3319 2112 Příjmy z prodeje pohled.1.000,- 1.000,- -
<br> 3326 2112 Prodej zvonečků 3.000,- 500,- -
<br> 3349 2111 Příjmy z poskyt.služ.rozhlas 2.000,- 2.000,- 540,- 27%
<br> 3392 2111 Příjmy za poplatky KD 130.000,- 130.000,- 112.866,- 87%
<br> 3392 2132 Příjmy z pronájmu KD - 25.000,- 24.396,- 98%
<br> 3392 2324 Přijaté příspěvky a náhrady 3.000,- 3.000,- 2.050,- 68%
<br> 3392 2329 Nahodilé příjmy KD 7.000,- 7.000,- 4.096,- 58%
<br> 3613 2111 Pohostinství - vodné 5.000,- 5.000,- 4.342,- 87%
<br> 3613 2132 Pronájem pohostinství 34.000,- 34.000,- 33.741,- 99%
<br> 3631 2324 Veřejné osvětlení - - 1.040,63
<br> 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7.000,- 7.000,- 6.133,- 87%
<br> 3722 2111 Příjmy TKO práv.osoby 27.000,- 32.000,- 31.500,- 117%
<br> 3725 2324 Příjmy zneškod.odpadů 100.000,- 100.000,- 98.538,- 98%
<br> 3745 2111 Péče o vzhled obce 1.000,- 400,- 1.200,- 120%
<br> 3745 2329 Nahodilé příjmy 1.000,- 1.600,- 1.540,- 154%
<br> 6171 2111 Příjmy za poskyt.služeb OÚ 3.000,- 3.000,- 10.196,- 340%
<br> 6171 2132 Příjmy za pronájem zasedač.3.000,- 3.000,- -
<br> 6171 2324 Přijaté nekapit.příspěv.a náhr.805,- 805,- -
<br> 6171 2329 Ostatní nedaň.příjmy 3.000,- 3.000,- 1,- 0,03%
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 2.000,- 2.000,- 785,26 39%
<br> Třída 2 – C E L K E M 467.649,- 563.535,- 532.499,89 Kč %
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Třída 3 Kapitálové příjmy
<br> 2310 3113 Příjmy z prodeje pozemků 540.000,- 1,681.600,- 1,681.600,- 100%
<br> _________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Třída 3 - C E L K E M 540.000,- 1,681.600,- 1,681.600,- Kč 100%
<br>
<br>
<br>
<br> Třída 4 Přijaté transfery
<br> 4112 Neinvestiční dotace 114.500,- 114.500,- 114.500,- 100%
<br> 4116 Ostat.neinv.dotace SR 164.500,- 333.666,- 333.666,- 203%
<br> 4122 Ostat.neinv.přij.transfery - 400.000,- 400.000,- 100%
<br> 4216 Ostatní invest.tranfery ze stát.roz.- 386.994,- 386.994,100%
<br> 4134 Převody z rozpočtových účtů - - 57.000,-
<br> Třída 4 – C E L K EM 279.000,- 1,235.160,- 1,763.077 Kč %
<br>
<br> P Ř Í J M Y C E L K E M 7,618.000,- 9,828.946,- 10,197.550,22 Kč %
<br>
<br> V Ý D A J E Rozpočet Uprav.rozpočet Skutečnost % _
<br> 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp.10.000,- 20.000,- 20.000,- 100%
<br> 2212 Silnice 13.000,- 13.000,- 2.662,- 20%
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozem.komun.206.000,- 256.000,- 62.967,94 24%
<br> 2292 Dopravní obslužnost 32.000,- 32.000,- 31.710,- 99%
<br> 2321 Odvádění a čištění odpad.vod 310.000,- 310.000,- 162.071,38 52%
<br> 2333 Úpravy drob.vod.toků 30.000,- 17.000,- -
<br> 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině - 120.000,- 29.040,- 24%
<br> 3113 Základní školy 1,050.000,- 2,106.994,- 1,464.272,- 69%
<br> 3314 Činnosti knihovnické 30.000,- 50.000,- 40.984,50 82%
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 83.000,- 109.000,- 104.008,- 95%
<br> 3326 Pořízení a zachov.kul.památ.100.000,- 75.000,- 74.202,09 74%
<br> 3349 Ostat.zálež.sděl.prostřed.30.000,- 20.000,- 13.492,- 67%
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 1,295.180,- 1,600.680,- 1,178.568,84 73%
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 124.000,- 139.000,- 103.933,- 75 %
<br> 3543 Pomoc zdravot.postiž.7.000,- 7.000,- 7.000,- 100%
3613 Nebytové hospodářství 25.000,- 25.000,- 6.338,50 25%
<br> 3631 Veřejné osvětlení 370.000,- 470.000,- 316.651,40 67%
<br> 3635 Územní plánování 70.000,- 45.000,- 37.225,- 83%
<br> 3639 Komunál.služ.a územ.rozvoj 1,430.000,- 1,5...