Závěrečný učet za rok 2017
<br> Obsah
<br> OBSAH strana Komentář 1-6 Příjmy a výdaje — souhrnné údaje 7 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu 2017 8-10 Přjmy - podrobné členění dle rozpočtové skladby 11-12 Výdeje — podrobné členění dle rozpočtové skladby 13-16 Rozpočtové změny v roce 2017 17-18 Vyúčtování dotací města Postoloprty za rok 2017 19
<br> Hospodaření s bytovým fondem města,rozbor hospodaření — Bytos Louny 20-22
<br> Hospodaření příspěvkových organizací — shrnutí 23 Služby města Postoloprty,s.r.o.24 Přílohy
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Postoloprty za rok 2017
<br> Závěrečný účet 2017 Město Postoloprty
<br> KOMENTÁŘ
<br> LHlavní činnost
<br> PŘÍJMY VÝDAJE
<br> SchválenýR UpravenýR Skutečnost Skut.lUR SchválenýR UpravenýR Skutečnojst SkutJUR
<br> 69 276 102 860 115 156 112,0% 75 234 77 742 67 714 87,4%
<br> SALDO
<br> SchválenýR -5 958 UpravenýR 25118 s K U T E 63 N o s T 47 442
<br> Schválený rozpočet na rok 2017 počítal se schodkem ve výši 5.958 tis.Kč.V průběhu roku však došlo k řadě úpravám rozpočtu (viz.tabulky „Změny rozpočtu v roce 201 7 na straně přý'mů a \ýdajů,které jsou součástí tohoto materiálu),takže upravený rozpočet nakonec vykazoval přebytek hospodaření a to ve výši 25.1 18 tis.Kč <.>
<br> Skutečný výsledek hospodaření města,tj.rozdíl mezi příjmy a výdaji skončil přebytkem 47.442 tis.Kč <.>
<br> Výpočet yýsledku hospodaření
<br> Zůstatek na základním účtu k 31.12.2017 17.605 tis.Kč Odvod do rezervního fondu během roku 2017 30.000 tis.Kč DPH v režimu přenesené daňové povinnosti za 4.čtvrtletí (odvod v r.2018) - 163 tis.Kč Skutečný Výsledek hospodaření 47.442 tis.Kč
<br> Rozpočtovane' příjmy po úpravách činily cca 103 mil.Kč,ale skutečnost byla o více jak 12 mil.Kč vyšší.Rozpočtované výdaje po úpravách činily 77,7 mil.Kč,ale ve skutečnosti bylo čerpáno jen 67,7 mil.Kč,tedy o 10 mil.Kč méně.Konečné saldo hospodaření města ve výši přebytku 47.442 tis.Kč je tak oproti předpokládanému přebytku v upraveném rozpočtu (25.118 tis.Kč) lepší 0 22 mil.Kč <.>
<br> Srovnání příjmů a výdajů od roku 201 1 do roku 2017 ukazuje následující tabulka:
<br> 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Příjmy celkem 76 376 65 384 69 430 75 411 73 707 79 399 115 156 daňové 42 513 45 765 57 647 60 258 60 308 64 265 70 674 nedaňové 3 437 7 367 3 276 4 311 3 008 3 934 3 843 kapltálové 2 974 419 2 489 467 664 778 3 746 dotace 27 452 11 833 6 018 10 375 9 727 10 422 36 893 Výdaje celkem 79 539 67 832 66 643 74 161 79 982 74 830 67 714 běžné 64 070 49 718 52 465 57 626 55 856 55 812 62 375 mvestlční 15 469 18114 14178 16 535 24126 19 018 5 339 Saldo -3 163 -2 448 +2 787 +1 250 -6 275 4 569 47 442
<br> Závěrečný účet 2017
<br> PŘÍJMY
<br> Město Postoloprty
<br> Daňové příjmy,které město v r.2017 získalo na základě zákona „0 rozpočtovém určení daní“ byly v roce 2017 téměř o 4 mil.Kč vyšší než v roce předchozím.U všech jednotlivých položek těchto daní byl ve sledovaném roce rozpočet naplněn & mnohdy i překročen.Vývoj celkových příjmů z daní státu za posledních 6 let je zobrazen v následující tabulce:
<br> Daňové výnosy ( zákon o rozpočtovém určení daní) vtis.Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Rozpočet (UR) 38 620 43 857 47 650 52 600 54 178 58 881 Skutečnost 40 777 52 091 55 418 56 100 60 136 65 891 Skut/Roz % 105,6 % 118,8 % 116,3 % 106,7 % 111,0 % 111,9 %
<br> Zbylé daňové příjmy jsou tvořeny odvody z provozování loterií (v r.2017 činily 341 tis.Kč),a dále především správními a místními poplatky.Mezi nimi je nejvyšší poplatek od občanů za likvidaci odpadů,kde bylo v r.2017 vybráno 2.479 tis.Kč <.>
<br> Slušné plnění vykazují nedaňové příjmy,tedy příjmy z poskytování služeb,sankční platby,příjmy z nájmu a od Eko-komu.Celkově činily 3.843 tis.Kč,což představuje 134 %
<br> upraveného rozpočtu.Největší částku z nedaňových příjmů tvoří přljmy z pronájmů.Celkově bylo z nájemného v r.2017 vybráno 2.140 tis.Kč <.>
<br> Největším kapitálovým příjmem V roce 2017 byl prodej 1 ha pozemku firmě Rost Group za částku 2.323 tis.Kč (cena s DPH).Dalším Významným příjmem byl i doplatek splátek na dům čp.74 v celkové výši 822 tis.Kč.Do skupiny kapitálových příjmů patří dále i příjem
<br> z prodeje cisternové požární stříkačky za 312 tis.Kč obci Lety <.>
<br> Poslední složkou příjmů města jsou dotace.V r.2017 obdrželo město celkové dotace ve výši 36.893 tis.Kč.Největší položku v dotacích v r.2017 činila investiční dotace od Ústeckého kraje na financování projektu „Fotbalový stadion FK Postoloprty“ ve výši 30 miL Kč Tato akce bude realizována v letech 2018 a 2019.Další významné dotace roku byly na výkon státní správy ve výši 2.974 tis.Kč,na Výkon sociální práce ve výši 961 tis.Kč,na volby do PS Parlamentu ČR a prezidenta republiky v celkové výši 342 tis.Kč a od ÚP na vytvoření společensky účelových pracovních míst ve výši 1.530 tis.Kč <.>
<br> Všechny závazné ukazatele příjmové části rozpočtu byly splněny (upravený rozpočet byl dodržen,popř.překročen) <.>
<br> VÝDAJE
<br> V celkových výdajích bylo ušetřeno oproti rozpočtu 1...