Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 34808/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kyjov
<br> se sídlem Kyjov 17,580 01 Havlíčkův Brod 1,lČO: 00579921 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku “dne 6.října 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 14.května 2018 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 14.května 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Kyjov Kyjov 17 580 01 Havlíčkův Brod 1
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: XXXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXX XXXXX - místostarosta XXXXXX XXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Kyjov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> 5.Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Kyjov byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněný na úřední desce od 21.11.2016 do 09.12.2016 a na internetových stránkách obce od 21.11.2016 dosud
<br> Rozpočet - na rok 2017 schválený zastupitelstvem obce dne 09.12.2016 a zveřejněný na internetových stránkách obce od 09.12.2016 dosud
<br> Rozpočtová opatření - schválená starostkou obce a zveřejněná na internetových stránkách obce
<br> - č.1 ze dne 15.04.2017 zveřejněné od 14.05.2017 dosud
<br> - č.2 ze dne 10.05.2017 zveřejněné od 09.06.2017 dosud
<br> - č.3 ze dne 13.07.2017 zveřejněné od 11.08.2017 dosud
<br> - č.4 ze dne 15.08.2017 zveřejněné od 14.09.2017 dosud
<br> - č.5 ze dne 02.09.2017 zveřejněné od 02.09.2017 dosud
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněný na úřední desce od 20.04.2017 do 22.05.2017 a na internetových stránkách obce od 21.04.2017 dosud včetně zprávy z přezkoumání hospodaření obce a výkazu Fin 2-12
<br> Závěrečný účet - za rok 2016 schválený zastupitelstvem obce dne 22.05.2017 s výhradou a zveřejněný na internetových stránkách obce od 22.05.2017 dosud včetně zprávy z přezkoumání hospodaření obce a výkazu Fin 2- 12
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb.)- ze dne 02.06.2017
<br> Účetní závěrka obce za rok 2016 schválená zastupitelstvem obce dne 22.05.201 7
<br> Výkaz zisku a ztráty- sestavený ke dni 30.09.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený ke dni 30.09.2017
<br> Rozvaha - sestavená ke dni 30.09.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavená ke dni 30.09.2017
<br> Kniha došlých faktur- pro rok 2017 (ke dni 30.09.2017 evidovány doklady č.1 - 101)
<br> Kniha odeslaných faktur - pro rok 2017 (ke dni 30.09.2017 evidovány doklady č.20170001 až 20170003)
<br> Evidence pohledávek - pro rok 2017 (dřevo,nájemné)
<br> Evidence poplatků - pro rok 2017 (odpady,psi)
<br> Odměňování členů zastupitelstva - za srpen 2017
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za srpen 2017
<br> Pokladní doklady-c 121 - 124 za září 2017
<br> Bankovní výpisy- č.11 (ČNB),č.2017/9 (ČSOB- spořící) a č.9 (KB) za září 2017
<br> Účetní doklady- č.10204- 10223 k výpisu 2 KB,č.30011 k výpisu z ČNB,č.40017 k výpisu z ČSOB a č.20121- 20124 k pokladně za září 2017
<br> Pokladní kniha- za září 2017
<br> Dohody o provedení práce
<br> - ze dne 01.04.2017 na údržbu obecních cest
<br> - ze dne 01.07.2017 na sečení obecních pozemků
<br> - ze dne 01.07.2017 na natírání dřevěných laviček v obci,opravu a výměnu dřevěných komponentů
<br> - ze dne 01.06.2017 na dokončení a montáž kování ke grilu
<br> - ze dne 01.05.2017 na úklid budovy obecního úřadu po opravě
<br> - ze dne 15.02.2017 na výměna a čištění svítidel veřejného osvětlení
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usneseni - ze dne 09.12.2017,ze dne 20.02 <.>,13.03 <.>,04.04 <.>,22.05 <.>,28.06 <.>,07.08.a 29.08.2017
<br> Darovací smlouva na finanční dar ve výši 5 000 Kč na provoz pojízdné prodejny ze dne 15.03.2017 schválená zastupitelstvem obce dne 20.02.2017,částka byla převedena na účet obdarovaného dne 23.03.2017 (výpis 2 KB ze dne 23.03.2017)
<br> Darovací smlouva na neúčelový finanční dar...