MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZLIČÍN ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Tylovická 207 155 21 Praha-Zličín Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2017 Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění,nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.Zpracovatelé: XXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX X Obsah: I.Textová část X.Hospodaření městské části 2.Příjmy 3.Výdaje 4.Financování 5.Účelové fondy 6.Vybrané ekonomické údaje 7.Hospodářská činnost 8.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření II.Tabulková část Tabulka č.1 – Příjmy Tabulka č.2 – Výdaje Tabulka č.3 – Stav finančních prostředků na účelových fondech k 31.12.2017 Tabulka č.4 – Hospodářská činnost za rok 2017 Tabulka č.5 – Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2017 včetně jejich čerpání 3 PLNĚNÍ ROZPOČTU A VYÚČTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 1.HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření je zpracována v souladu s účetními výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za rok 2017.Hospodaření městské části probíhalo v roce 2017 nejprve dle zásad rozpočtového provizoria (schváleno ZMČ 5.12.2016) a později již dle schváleného rozpočtu na rok 2017 (schváleno ZMČ 1.3.2017).V průběhu roku 2017 byla na základě usnesení rady městské části a zastupitelstva městské části provedena rozpočtová opatření,po jejichž realizaci vznikl upravený rozpočet městské části.Hospodaření městské části skončilo v roce 2017 úhrnem příjmů 74 208,09 tis Kč a úhrnem výdajů 58 029,92 tis Kč.Městské části,tak vznikl přebytek v částce 16 178,17 tis Kč.2.PŘÍJMY – tab.č.1 Celkové příjmy dosáhly za rok 2017 částky 74 208,09 tis Kč,což představuje plnění na 97,29% upraveného rozpočtu.Hlavním zdrojem příjmů byly přijaté dotace v rámci dotačních vztahů s MHMP,převod z fondu hospodářské činnosti,výnos z daně z nemovitých věcí a přijaté dotace z MHMP dle požadavků MČ.Poplatek ze psů Vybírá se dle vyhlášky a výnos je snížen o 25% o odvod do rozpočtu hl.m.Prahy na základě Statutu hl.m.Prahy.Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Vybírá se za krátkodobý pobyt za účelem léčení nebo rekreace.Poplatek za užívání veřejného prostranství Vybírá se podle zákona o místních poplatcích.Jedná se o prodejní stánky a stavební zábory.Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek je vybírán v zařízeních,která jsou určena k přechodnému ubytování za úplatu.Správní poplatky Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení,jehož výsledkem jsou vydaná povolení,rozhodnutí apod.upravená zvláštními zákony.Daň z nemovitých věcí Je výnos daně z nemovitosti ( od 1.1.2014 daň z nemovitých věcí) přerozdělené naší MČ hl.m.Prahou.Nedaňové příjmy Největší položku nedaňových příjmů tvoří přijatý dar od Letiště Praha určený na zeleň.4 Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti Převod z účtu zdaňované činnosti je posílení rozpočtu ze zisku vedlejší hospodářské činnosti.Přijaté transfery z MHMP Převody transfer mezi hl.m.Prahou a MČ,převody transfer mezi SR a MČ v rámci dotačních vztahů a úprav rozpočtu v průběhu roku.3.VÝDAJE – tab.č.2 Celkové výdaje dosáhly za rok 2017 výše 58 029,92 tis Kč,což představuje 65,45% upraveného rozpočtu.Na běžné výdaje připadá výše 32 908,08 tis Kč a na kapitálové výdaje výše 25 121,84 tis Kč.Tabulky č.2 jsou zpracovány dle rozpočtových kapitol a mají návaznost na výkaz FIN 2-12 na odvětvové třídění.KAP.02 Běžné výdaje: Pitná voda - jedná se pouze o úhradu el.energie ve vodárně.Vodní díla – aktualizace povodňového plánu.Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – nákup košů na PE,údržba laviček,pískovišť a herních prvků celková údržba zeleně a úklid obce,znalecké posudky a rozbory,nová výsadba zeleně,pronájem mobilního WC do parku.V tomto oddíle je promítnuta i zimní údržba obce.Do tohoto oddílu je zahrnuta i částečná revitalizace pozemků v Sobíně.Kapitálové výdaje: Vodní díla – akce: Bezpečnostní přeliv rybníka Sobín Rybníčky Na ohrádkách 2.etapa Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – akce: Sad Třešňovka Hřiště u hřiště (přípravné práce) KAP.03 Běžné výdaje: Silnice – výdaje byly čerpány na drobné opravy komunikací,posudky a dopravní značení.Ostatní záležitosti pozemních komunikací – příprava opravy Lávky Zličín-Řepy KAP.04 Běžné výdaje: První stupeň základních škol – jedná se o příspěvky PO ZŠ a MŠ a granty pro ZŠ a MŠ.Sportovní zařízení v majetku obce – jedná se o výdaje na služby spojené se správou hřišť,drobné opravy a dar na zajištění činnosti klubu FC Zličín.Využití volného času dětí a mládeže – zde se jedná o granty sdružením zabezpečující sportovní činnost dětí a mládeže.Ostatní zájmová činnost – zde se jedná o dar SDH Zličín 5 Kapitálové výdaje: První stupeň základních škol – jedná se o akce: Rekonstrukce ze stávající MŠ na ZŠ Sportovní zařízení v majetku obce – akce Zázemí sportovního areálu připravovaná akce Fitpark Za Dolejšákem KAP.05 Běžné výdaj...