Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Zikova 5? 58? 33 Jihlava Stejnopis &
<br> C.|.<.> KUJ! 315159018 K0
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs
<br> se sídlem Masarykovo náměstí 97,586 28 Jíhlava.ICQ 75122863 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 201? bylo zahájeno písemným oznamenlm doručenvm územnímu celku dne 27 listopadu 2017 podle 5 5 odst.3 zákona c,420r2004 Sb,<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dale gen zákon o přezkoumávání hoapodaření) Přezkoumání bylo provedeno dne 11.prosince 2017 jako dílčí přezkoumání :: dne 10.května 2018 jako konečné přezkoumání na zákíadě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen -DSO') vsouladu s g 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona (5.25512012 so.o kontrole bylo vracení podkladu vyžádaným k přezkoumání dne 10.kvelna 2018
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Jíhlava—Třeblč—Raabs 9.května 675 588 22 Luka nad Jihlavou
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - konlrolor pověřený řízením přezkoumání RNDr Arnoštka Zenóákova pověření číslo 20175055563_l ?
<br> Podklady za DSO předložily: XXXXXX XXXXXXXX — účetní Zdenka Švaříčkova' - manažerka DSO
<br> obcí,' t_n-"5m,o" Dúbfjťošnv 3.1řeblČ-Raab
<br> „am 3 Wíířťc 7592353
<br> Předmětem přezkoumání hospodařenl jsou údaje uvedené v g 2 ode—t.1 a 2 zákona Upřezkournávánl hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovym způsobem s ohledem na významnost jednotlivych skutečností podíe předmětu a obsahu přeZkoumani Pří neauzování jednotlívých právních ukonu se vychází ze zní:-ní právních předpisu platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu
<br> Žižka-fa 5? 537 "33 J:nlava ECC) 17085671? l;) nam-ze srank-,a Gablem e-rrad postaůízr-vvsocma t.<.> -:
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs nebyly zjištěný chyby a nedostatky <.>
<br> B.Píggmngstl využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka thlava- Třebíč-Raaba byly využity nasledujici písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2017 - 2021 schválený valnou hromadou svazku dne 10.12 2015 a ZVBÍEJHĚHÝ na internetových stránkách svazku dne 24.02.2017
<br> Návrh rozpočtu - na rok 201? zveřejněný na úředních deskách členských obcí od 04.11.2016 do 30.11.2016
<br> Mailová zpráva o rozeslání navrhu rozpočtu členským obcím k vyvěšení ze dne 04 112016 Potvrzení o vývesení navrhu rozpočtu olenskými oooemí
<br> Schválený rozpocet — na rok 201? schválený valnou hromadou svazku dne 24.11.2010 a zveřejněný na internetových stránkách dne 24.02.2017 _
<br> Informace (podle zákona 2509000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech USC) o umístění povinne zveřejňovaných dokumentu na internetových stránkách svazku s v listinné podobě zaslaná členským obcím dne 24.02.2017
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněný na úředních deskách členských obcí i na internetových stránkách od 24.02.201? do 09.05.2017 včetne zprávy z prezkoumanl hospodareni svazku
<br> Mailová zpráva o rozeslání navrhu závěrečného účtu členským obcím k vývesení ze dne 24.02.2017
<br> Potvrzení o vyvěšení navrhu závěrečného učtu ctenskými obcemi
<br> Závěrečný účet - za rok 2016 schválený valnou hromadOu svazku dne 20.04.2017 bez výhrad & zveřejněný na internetových stránkách svazku dne 25.04.2017
<br> Účetní závěrka za rok 2010 schválena představenstvem svazku dne 20.04.2017.protokol o schválení účetní závěrky ze dne 05.06.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plneni rozpočtu - sestavený ke dni 30.09.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 30.09.2017
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.09.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.09.2017
<br> Učtový rozvrh - pro rok 201 ?
<br> Kniha došlých faktur - pro rok 2017 (ke dni 30092017 evidovaný dokladyr (: 1 - 24)
<br> Kniha odeslaných faktur - gro rok 2017 (ke dni 30.09.2017 evidovány doklady &.1 - 281 Bankovní výpisy - C.009 t S - úvěrový) a 0.009 (ČS - běžný) za září 2017
<br> Účetní doklady — c.170000023 — 170000024.270000110 - 270000124 za zaří 2017
<br> Mdevá agenda - vyúčtování mezd za září 2017'
<br> Dohody o provedení prace
<br> - ze dne 00 012016 na aktualizací webových stránek www.jthlava-trebíc—raabscz
<br> - ze dne 02 01.2014 na manažerovaní a provozovaní cyklostezky
<br> Zápisy z jednání valné hromady svazku ze dne 24 112016 a ze dne 20.04.2017
<br> Zápis z jednání představenstva svazku ze dne 20.04.2017
<br> Pří konečném přezkoumání hospodaření byly využíty následující písemnosti:
<br> Rozpočtové opatření - c.1 ze dne 28.11.2017 schvalene představenstvem svazku 3 zverejnene na internetových stránkách od 05.12.2017 dosud
<br> Mailová zpráva ze dne 02.05.2017“ 0 rozeslání Informace ipodle zákona 2509000 80.o rozpočtových pravidlech USC) o umístění povinne zveřejňovaných dokumentu na internetových stránkách svazku a v listinné p...