Město Františkovy Lázně
<br>
<br>
<br>
N Á V R H
<br>
<br>
závěrečného účtu
<br> za rok 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěsit : 14.5.2018
<br> Sejmout : 31.5.2018
<br>
<br>
<br> Město Františkovy Lázně
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Františkovy Lázně
<br> za rok 2017
<br>
<br>
O b e c n é ú d a j e
<br>
Město vede a účtuje v podvojném účetnictví,řídí se zákonem č.563/1991 Sb.v platném znění <,>
<br> o účetnictví a vyhláškou č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě.Příjmy a výdaje jsou sledovány
<br> odděleně v povinném členění podle rozpočtové skladby.K 31.12.2017 je město zřizovatelem 7
<br> příspěvkových organizací s právní subjektivitou,1 organizační složky bez právní subjektivity,je 100%
<br> vlastníkem Františkolázeňské výtopny,společnosti s ručením omezeným,je členem dobrovolného
<br> svazku obcí „ČESKÉ LÁZNĚ-SALONY EVROPY“ a zakladatelem Destinační a informační agentury
<br> z.ú.<.> Dále má vliv na řízení a ovládání ve společnosti CHEVAK a.s.ve výši 10,14 %,je členem ve
<br> Svazu měst a obcí ČR,Sdružení tajemníků z.s <.>,Sdružení lázeňských míst ČR,Sdružení historických
<br> sídel Čech,Moravy a Slezska,také ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR <.>
<br>
<br>
<br> F i n a n č n ě e k o n o m i c k é u k a z a t e l e
<br>
<br>
1.Hospodářský výsledek
<br>
V upraveném rozpočtu na rok 2017 byl rozpočtován schodek (rozdíl mezi příjmy a výdaji
<br> vytvořenými v daném roce) ve výši 50 974,5 tis.Kč.Ve skutečnosti byl vytvořen přebytek ve výši
<br> 7 567,7 tis.Kč <.>
<br> Plnění příjmů k rozpočtu upravenému je 127 246,7 tis.Kč,tj.107,6 % a výdaje čerpány ve výši
<br> 119 679,0 tis.Kč,tj.70,7 % <.>
<br>
<br>
Převaha výdajů nad příjmy
RU Skut.Rozdíl
<br> Saldo příjmů a výdajů - 50 974 254,61 + 7 567 657,09 + 58 541 911,70
<br>
Celkové příjmy +118 222 388,10 +127 246 665,65 + 9 024 277,55
<br> Celkové výdaje -169 196 642,71 –119 679 008,56 +49 517 634,15
<br>
<br> Přebytek ve výši 7 567,7 tis.Kč oproti plánovanému schodku ve výši 50 974,5 tis.Kč byl ovlivněn
<br> vyšším naplněním běžných příjmů na více než 100%.U běžných i kapitálových výdajů čerpání nebylo
<br> překročeno,naopak byl u běžných výdajů nevyčerpán rozpočet o 18 285,8 tis.Kč a kapitálové výdaje
<br> nebyly čerpány o 31 231,8 tis.Kč (neuskutečněné akce – viz tabulka výdajů - přecházejí do rozpočtu
<br> 2017) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
1
<br>
<br> Na výsledném rozpočtovém hospodaření za rok 2017 se podílejí přijaté příjmy a čerpané výdaje
<br> následovně:
<br>
<br>
<br> A) celkové příjmy tř.1 – 4 jsou naplněny k rozpočtu upravenému + 9 024,3 tis.Kč
<br>
<br>
Třída 1 – Daňové příjmy + 8 190,9 tis.Kč
- daňové příjmy převáděné státem + 6 129,9 tis.Kč
<br> - daň z příjmů právnických osob za obce 0,- tis.Kč
<br> výše daně se projevuje i ve výdajích
- daň z nemovitosti + 458,8 tis.Kč
<br> - správní poplatky + 373,6 tis.Kč
<br> - místní poplatky + 1 228,6 tis.Kč
<br>
<br>
Třída 2 – Nedaňové příjmy + 1 638,1 tis.Kč
- příjmy z poskytovaných služeb + 295,6 tis.Kč
<br> - příjmy z pronájmu majetku + 417,1 tis.Kč
<br> - ostatní nedaňové příjmy + 925,4 tis.Kč
<br>
<br>
Třída 3 – Kapitálové příjmy - 804,7 tis.Kč
<br> - prodej pozemků - 804,7 tis.Kč
<br> - prodej nemovitostí 0,0 tis.Kč
<br> - prodej hmotného majetku 0,0 tis.Kč
<br> - přijaté dary na pořízení majetku 0,0 tis.Kč
<br>
<br>
Třída 4 – Přijaté dotace 0,0 tis.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> B) celkové výdaje tř.5 – běžné výdaje a tř.6- kapitálové výdaje
<br>
jsou k rozpočtu upravenému nižší o (nečerpané) + 49 517,6 tis.Kč
<br> z toho:
<br> - běžné výdaje + 18 285,8 tis.Kč
<br> - kapitálové výdaje + 31 231,8 tis.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> 2.Grafické znázornění struktury jednotlivých příjmů a členění výdajů v rozpočtu
schváleném a jejich skutečném naplnění (bez daně z příjmů právnických osob za město)
<br>
<br>
A) Příjmy – rozpočet schválený 98 327,4 tis.Kč
<br> B) Příjmy – skutečně vytvořené 119 262,9 tis.Kč
<br>
daňové příjmy;
<br> 82 480,1; 69%
<br> neinvestiční a inv <.>
<br> transfery; 9 748,6; 8%
kapitálové příjmy;
<br> 1 195,3; 1%
<br> Nedaňové příjmy;
<br> 25 838,9; 22%
<br>
<br> V průběhu roku byla poskytnuta neinvestiční dotace od MPSV na OP zaměstnanost pro DDM,od
<br> Ministerstva kultury na Program regenerace městské památkové rezervace,od MŠMT na Program
<br> vzdělávání pro ZŠ,od MF na volby do parlamentu,od Ministerstva zemědělství na obnovu porostů,od
<br> MPO na rekonstrukci VO a od MMR(program Spolupráce ČR-Sasko) na kulturní cestu fojtů.Dále
<br> byly poskytnuty neinvestiční dotace od Karlovarského kraje likvidaci bolševníku,pro ZŠ na pořádání
<br> soutěží,pro MM na tisk materiál,na akce na hradu Seeberg,také na opravy hradu,pro město za sběr
<br> odpadu,na pečovatelskou službu,na akce Literární Fr.L.a Zlatý Tapír,dotisk propagačních materiálů <,>
<br> opravy hradu Seeberg a nátěr oken v Sadové kavárně <.>
<br> 3
<br>
<br>
<br>
C) Výdaje vč.finan...