Rozpočtová změna č.2_2018
Rozpočet Obce Malé Březno na rok 2018 Příjmy 2018 Příjmy po RZ
IČO: 266060
Datum projednání RZ v ZO : 2.5.2018
SU AU Oddíl/Paragraf Položka text rozpočet v Kč RZ č.1/2018 RZ č.2/2018 rozpočet po RZ
0000 Celkem příjmy bez PARAGRAFU 22,520,000.00 28,500.00 10,900.00 22,559,400.00
231 20 3392 Zájmová činnost v kultuře 40,000.00 40,000.00
231 20 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 40,000.00 40,000.00
231 20 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 300,000.00 300,000.00
231 20 3612 Bytové hospodářství 750,000.00 750,000.00
231 20 3613 Nebytové hospodářství 210,000.00 210,000.00
231 20 3639 Komunální služby a územní rozvoj 10,150,000.00 10,150,000.00
231 20 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů 30,000.00 30,000.00
231 20 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 10,000.00 10,000.00
231 20 6171 Činnost místní správy 159,000.00 159,000.00
231 20 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4,813,000.00 4,813,000.00
souhrn příjmů 39,022,000.00 28,500.00 10,900.00 39,061,400.00
<br>
<br> Rozpočet Obce Malé Březno na rok 2018 Výdaje 2018 Výdaje po RZ
IČO : 266060
Datum projednání RZ v ZO : 2.5.2018
SU AU Oddíl/Paragraf Položka text rozpočet v Kč RZ č.1/2018 RZ č.2/2018 rozpočet po RZ
231 20 1014 Ozdravování hospodářských zvířat 10,000.00 10,000.00
231 20 2212 Silnice 715,000.00 715,000.00
231 20 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 520,000.00 520,000.00
231 20 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 80,000.00 80,000.00
231 20 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 290,000.00 290,000.00
231 20 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1,370,000.00 1,370,000.00
231 20 2333 Úpravy drobných vodních toků 20,000.00 20,000.00
231 20 2419 Ostatní záležitosti spojů 120,000.00 120,000.00
231 20 3111 Mateřské školy 10,000.00 10,000.00
231 20 3113 Základní školy 50,000.00 50,000.00
231 20 3122 Střední odborné školy 3,000.00 3,000.00
231 20 3314 Činnosti knihovnické 60,000.00 60,000.00
231 20 3319 ostatní záležitosti kultury 240,000.00 240,000.00
231 20 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur.pověd.15,000.00 15,000.00
231 20 3392 Zájmová činnost v kultuře 1,140,000.00 1,140,000.00
231 20 3399 Ost.záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 11,000.00 11,000.00
231 20 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2,253,000.00 2,253,000.00
231 20 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1,850,000.00 1,850,000.00
231 20 3611 Podpora individuální bytové výstavby 100,000.00 100,000.00
231 20 3612 Bytové hospodářství 765,000.00 765,000.00
231 20 3613 Nebytové hospodářství 11,445,000.00 11,445,000.00
231 20 3631 Veřejné osvětlení 80,000.00 80,000.00
231 20 3633 Výstavby a údržba místních inženýrských sítí 1,000,000.00 1,000,000.00
231 20 3635 Územní plánování 50,000.00 50,000.00
231 20 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2,650,000.00 2,650,000.00
231 20 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20,000.00 20,000.00
231 20 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 390,000.00 390,000.00
231 20 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 190,000.00 190,000.00
231 20 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 250,000.00 250,000.00
231 20 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 630,000.00 630,000.00
231 20 4350 Domovy pro seniory 1,000,000.00 1,000,000.00
231 20 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 454,000.00 454,000.00
231 20 6112 Zastupitelstva obcí 960,000.00 960,000.00
231 20 6118 Volba prezidenta republiky 0.00 28,500.00 28,500.00
231 20 6171 Činnost místní správy 2,955,000.00 2,955,000.00
231 20 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5,000.00 5,000.00
231 20 6399 Ostatní finanční operace 1,500,000.00 1,500,000.00
231 20 6402 Finanční vypořádání minulých let 35,560.00 35,560.00
souhrn 33,236,560.00 28,500.00 0.00 33,265,060.00
8115 přebytkový rozpočet 5,785,440.00 5,796,340.00
<br> Schválený rozpočet Rozpočet po rozpočtové změně
<br> rekapitulace - příjmy 39,022,000.00 Kč 39,061,400.00 Kč
rekapitulace - výdaje 33,236,560.00 Kč 33,265,060.00 Kč
rozdíl ( přebytkový rozpočet ) 5,785,440.00 Kč 5,796,340.00 Kč
<br> Zpracoval : XXXXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXXXX

Rozpočtová změna č.2/2018
<br> 1.Přesun ve výdajové části v rámci paragrafu 3612 (Bytové hospodářství):
· z položky 5151 (Studená voda) ve výši 15.000,- Kč
· z položky 5154 (Elektrická energie) ve výši 15.000,- Kč
· z položky 5171 (Opravy a udržování) ve výši 20.000,- Kč
· na položku 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek) ve výši 50.000,- Kč
<br>
K přesunu na položku 5137 došlo z důvodu úhrady faktur za pořízení kotlů a ohřívačů do obecních bytů.Dodání zboží bylo již v roce 2017,ale fakturace proběhla až v roce 2018 a v rozpočtu na rok 2018 se s těmito výdaji nepočítalo <.>
<br> 2.Přesun ve výdajové části v rámci paragrafu 3392 (Zájmová činnost v kultuře)
· z položky 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek) ve výši 5.000,- Kč
· z položky 5153 (Plyn) ve výši 15.000,- Kč
· na položku 5139 (Materiál) ve výši 20.000,- Kč
<br> 3.Navýšení v příjmové části položky 4112 (Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu)
· ve výši 10.900,- Kč
<br> K navýšení položky dochází dle přílohy č.2 vyhlášky č.5/2014 Sb <.>,kdy se do výkazu Fin (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu) musí zohlednit výše skutečně přijaté částky na činnost státní správy.Obec obdržela na tuto činnost částku ve výši 60.900,- Kč.V návrhu rozpočtu obce na rok 2018 bylo počítáno s částkou ve výši 50.000,- Kč <.>
<br> V rámci Rozpočtového opatření č.2/2018 došlo v příjmové části rozpočtu k navýšení příjmů o částku 10.900,- Kč,tj.celkové příjmy jsou ve výši 39.061,400,- Kč a ve výdajové části rozpočtu došlo pouze k přesunu finančních prostředků v rámci paragrafu <.>
Celkové příjmy jsou ve výši 39.061.400,- Kč.Celkové výdaje zůstávají ve výši 33.265.060,- Kč <.>
<br> Závazným ukazatelem schváleného rozpočtu na rok 2018 jsou paragrafy <.>
<br> V Malém Březně,dne 26.4.2018
<br>
XXXXXX XXXXXXXXX
Starosta obce