DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
<br> ČISTÝ JIHOVÝCHOD Tovární 22
<br> 691 06 Velké Pavlovice IČ 75117436
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Dobrovolný svazek obcí Cistý jihovýchod návrh závěrečného účtu svazku za rok 2017 <.>
<br> 1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2017
<br> Hospodaření DOS Čistý jihovýchod se řídilo rozpočtem pro rok 2017 schváleným členskou schůzí dne 6.12.2016 usnesením č.8126/2016 ve Velkých Pavlovicích.Rozpočtovými opatřeními č.1 - 2 byly provedeny změny rozpočtu na konečnou výši l.764.000,00 Kč na straně příjmů,2.275.100,00 Kč na straně výdajů a 511.100,00 Kč ve financování <.>
<br> Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění k 31.12.2017 Třída 1 - Daňové příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Třída 2 - Nedaňove' příjmy 300,00 Kč 300,00 Kč 201,38 Kč Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Třída 4 - Přijaté transfery 177 700,00 Kč 1 763 700,00 Kč 1 763 440,25 Kč Příjmy celkem 178 000,00 Kč 1 764 000,00 Kč 1 763 641,63 Kč Třída 5 - Běžné výdaje 408 000,00 Kč 450 400,00 Kč 2 003 726,80 Kč Třída 6 - Kapitálové vĚaje 0,00 Kč 1 824 700,00 Kč 1 824 632,00 Kč Výdaje celkem 408 000,00 Kč 2 275 100,00 Kč 2 003 726,80 Kč Třída 8 - financování - splátky úvěru 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - půjčka 0,00 Kč 281 100,00 Kč 281 054,00 Kč - prostředky minulých let 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč -40 968,83 Kč Financování celkem 230 000,00 Kč 511 100,00 Kč 240 085,17 Kč
<br> víz Výkaz FIN 2-12 kplnění rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby
<br> V roce 2017 byla poskytnuta svazku od společnosti Hantály a.s.půjčka ve výši 281.054,- Kč související s projektem „Rozšíření separace odpadů“,a to k jejímu dofinancování.Stav peněžních prostředků k 31.12.2017 činil na Základním běžném účtu ČS a.s.Břeclav 188.007,94 Kč a na Základním běžném účtu ČNB (dotační účet) 732,27 Kč <.>
<br> Nedaňové příjmy
<br> zahrnují úroky ze základního běžného účtu.<.>
<br> Přijaté transfery zahrnují členské příspěvky od obcí na rok 2017 — celkem ve výši 177.513,- Kč.A dále poskytnutý investiční transfer z OPZP „Rozšíření separace odpadů“ ve výši 1.585.927,25 Kč <.>
<br> Běžné výdaje
<br> zahrnují provozní výdaje na nákup kancelářského materiálu,pronájem kanceláře,vedení účetnictví,práce manažera,roční udržovací popl.ALIS + práce programátora,pohoštění,bankovní poplatky,webhosting,prodloužení domény <.>
<br> Kapitálové výda je Jedná se o výdaje spojené sínvestiční výstavbou projektu „Rozšíření separace odpadů“ ve výši l.824.632,- Kč <.>
<br> 2) Tvorba a použití fondů DSO Cistý jihovýchod v hospodářském roce 2017 žádné fondy netvořil & ani nepoužíval <.>
<br> 3) Hodnocení hospodářské činnosti DSO Cistýjihovýchod neprováděl v roce 2017 žádnou hospodářskou činnost <.>
<br> 4) Hospodaření s majetkem DSO Čistý jihovýchod
<br> Pro zajištění provedení inventarizace majetku DSO Čistý jihovýchod byl členskou schůzí DSO Čistý jihovýchod dne 7.12.2017 usnesením č.6/28/2017 schválen plán inventur,který byl sestaven v souladu se zákonem č.563/1991 Sb <.>,a vyhl.č.270/2010 Sb.a v souladu s vnitřní Směrnicí o inventarizaci majetku a závazků č.11.*
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2017,nebyly zjištěny žádné přebytky,XXXXX a XXX XXXXX <.>
<br> víz Rozvaha k XX.XX.20)1 7,Výkaz zisku a zrnin; k 31.12.2017,Příloha ÚSC.svazky obcí k 31.12.2017,Pří/oho k účetní závěrce k 31.12.20! 7 <,>
<br> Stav majetku DSO Čisg' jihogg'chod k 31.12.2017
<br> Druh.Oprávky.majetku Popis Stav k 31.12.2017 k 31-12-2017 Poznamka 018,078 Drůbny dlouhpdow 30.717,90 Kč 30.717,90 Kč sw programy DSO kancelář nehmotný majetek 021,081 Budovy a stavby 21.682.387,83 Kč 2.525.308,00 Kč stavební objekty Kompostárna
<br> Samostatne movIte SMV _ nádoby separace <,>
<br> 022,082 věci a soubory 25.820.706,16 Kč 7.777.489,00 Kč.<.> <.>,<.>,vybavenl Kompostárna movutych vec1 028,088 Drobný dlouhodoby 9117150 Kč 9117150 Kč DDHM do 40 111510 -
<br> hmotný majetek DSO kancelář,Kompostárna
<br> V listopadu/2017 byl zařazen do užívání majetek — SMV (nádoby na separaci odpadu) - v rámci projektu „Rozšíření separace odpadů“ celkem ve výši 1,891.1 82,- Kč <.>
<br> Pohledávky júčet 348!
<br> K 31.12.2017 nejsou evidovány za členské obce žádné pohledávky
<br> Závazky (účet 321)
<br> K 3 1.12.2017 jsou uhrazeny veškeré závazky vůči dodavatelům <.>
<br> Bankovní úvěu „ K 31.12.2017 nemá DSO CJ žádný bankovní úvěr <.>
<br> Jiné úvěry a půjčky
<br> V roce 2016 uzavřena smlouva o finanční pomoci mezi Hantály a.s.(jako poskytovatel) a DSO Čistý jihovýchod (jako příjemce) k dofinancování projektu „Rozšíření separace odpadů",celkem poskytnuta půjčka ve výši 281.054; Kč <.>
<br> Podrozvahová evidence
<br> účet název částka popis 901 000 me DDNHM- 6.0 40,00 Kč Jiny drobný nehmotný dlouhodoby majetek - učetm kancelář program 902 000 Jiný DDHM 665,50 Kč me drobný hmotny dlouhodoby majetek - vybavení kancelare DSO
<br> 5) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu DSO Cistýjihovýchod...

Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> deor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obci Zerotinovo nám.3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: s - JMK 678031201? OKP Č.j.: JMK.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.12018
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 DOBROVOLNY SVAZEK OBCI CISTY JIHOVÝCHOD <,>
<br> okres Břeclav
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo 9.srpna 2017 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 1.února 2018.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření).Místo provedení přezkoumání: Hantály,&.s.Tovární 22,691 06 Velké Pavlovice Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu !$ X zákona o přezkoumávání hospodaření vydal JUDr.XXXXX XXXXX,Ph.D.— vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu
<br> Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXXXXX XXXXXX - předseda
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX — manažerka svazku Bc.Vlasta Herzánová - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v _5 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 18.července 2017,a to doručením písemného oznámení svazku obcí nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> l.Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěných I.při přezkoumání hospodaření za předcházející roky
<br> Pří přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky byíyjíž napraveny <.>
<br> II.při předcházejícím dílčím přezkoumání
<br> Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr
<br> 1.Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Čistý Jihovýchod za rok 2017
<br> nebvlv ziištěnv chvbv a nedostajkv
<br> ll.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnu:
<br> - Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyia zjištěno žádná závažná rizika,která by mohlo mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.lll.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a') podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 15,94 % c) podil zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> O %
<br> IV.Ověření poměru dluhu svazku obcí k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:
<br> Ve smyslu ustanovení & 17 zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti se uvedené ověření u dobrovolných svazků obci neprovádí <.>
<br> V.Ostatní sdělení pro přezkoumávaný svazek obcí
<br> - Dle Stanov Dobrovolného svazku obcí Čistý J/hm/ýchod ze dne 26.3.2013.článek VH.Orgány svaz/cu jsou členská schůze.výbor svazku,revizní komise a manažer svaz/ca.Výbor svazku je pětičlenný.Za výbor navenek jedná předseda.Kontrolní skupině byly předloženy zápisy z jednání výboru DSO ČJ V za rok 2017,které byly podepsány manažerem svazku.Kažaý zápis obsahuje,že byl ověřen i předsedou svazku.žádný však nebyl předsedou podepsán.Z uvedeného nelze jednoznačně určit,zda předseda svaz/cu skutečně zápis ověří/,když to nesmrdí! svým podpisem <.>
<br> Velké Pavlovice,dne 1.února 2018
<br> Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX ÁČÁ
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Poučení
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,aje m...