XXXXX XXXXX - kontrolor <,>
<br> IČ: XXX XX XXX,se sídlem v Mašově 23,511 01 Turnov
<br> Tel.776 860 494,e-mail: karel.pitro@centrum.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Protokol o provedené veřejnosprávní
<br> kontrole
<br> ze dne 29.3.2018
<br>
<br>
<br>
Základní škola a Mateřská škola Brniště <,>
<br> příspěvková organizace
<br>
<br> Příspěvková organizace zřízená obcí Brniště
<br>
<br>
<br> Datum vyhotovení: 9.4.2018
<br> Počet výtisků: 3
<br> Počet stran protokolu: 13
<br>
<br>
<br> Protokol o kontrole za rok 2017 PO ZŠ Brniště
<br> 2
<br> Akce: Veřejnosprávní kontrola
<br> Datum: K 29.3.2018
<br> Určeno: Pro vedení organizace,zřizovateli
<br> Kontrolovaná organizace: Základní škola a Mateřská škola Bniště <,>
<br> okres Česká Lípa - příspěvková organizace
<br> Sídlo: Brniště č.p.101,471 29
<br> Odloučené pracoviště: MŠ Brniště 28 ZŠ Velký Grunov 104
<br> IČ: 72 74 46 69
<br> DIČ : CZ 72 74 46 69
<br>
<br>
<br> Organizaci zastupovali: Mgr.Věra Tvrdíková,ředitelka organizace,XXXXX XXXXXXXXXX
<br> (fi Ing.Ivan Rajtr),dodavatel účetnictví <.>
<br> Kontrolor: XXXXX XXXXX,fyzická osoba pověřená ke kontrole dle kontrolního řádu XXX/XXXX <.>
<br> Zpráva z kontroly se předává ve dvou vyhotoveních <.>
<br>
<br> ZPRÁVA O PRŮBĚHU KONTROLY
<br>
<br> I.Předmět prověrky
<br>
<br> Předmětem prověrky je výběrové přezkoušení informací obsažených v účetní závěrce
<br> k 31.12.2017 a zhodnocení používaných účetních XXXXX a ocenění majetku <.>
<br> Předmětem prověrky je dále zhodnocení souladu hospodářských operací s právními předpisy <,>
<br> posouzení vnitřního kontrolního systému a rozpočtového procesu a kontrola čerpání účelových
<br> prostředků.Náklady jsou posouzeny z hlediska účelnosti a hospodárnosti <.>
<br>
<br> Základní údaje o organizaci
<br>
<br> Organizace byla založena zřizovací listinou ke dni 1.1.2003 <.>
<br> Ředitelka organizace: Mgr.Věra Tvrdíková
<br>
<br> Předmět hlavní činnosti: Poskytování základního vzdělání a výchova žáků
<br> a poskytování předškolní výchovy dětí <.>
<br> Organizace sdružuje základní školu,mateřskou školu,školní jídelnu,školní družinu <.>
<br> Počet dětí ve škole 47; školce 35; družina 21 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Protokol o kontrole za rok 2017 PO ZŠ Brniště
<br> 3
<br> Dopl.činnost:
<br> Pořádání kulturních,zábavných a sportovních akcí
<br> Pořádání odborných kursů
<br> Pronájem prostor školy pro provozování nápojových automatů
<br> Prodej výpěstků ze školního pozemku
<br> Kopírování
<br> V současné době není žádná vedlejší činnost provozována <.>
<br>
<br> Majetek:
<br> Nemovitý:
<br> Majetek nemovitý byl organizaci předán k hospodaření ve výši 1.843.605,- Kč <.>
<br> Jedná se o stavby v hodnotě 1.704.075,- Kč a pozemky v hodnotě 49.335,- Kč <.>
<br> Rozpis majetku je uveden v příloze ke zřizovací listině <.>
<br> Organizace o budovách i pozemcích účtuje a odepisuje je <.>
<br> U nemovitého majetku organizace hradí dle zřizovací listiny jen drobné opravy <.>
<br> Rozsáhlejší opravy provádí zřizovatel <.>
<br> Pojištění budov hradí příspěvková organizace <.>
<br>
<br> Movitý:
<br> Majetek movitý i nemovitý byl organizaci předán do správy ve výši:
<br> DHM – 79.000,-
<br> DNHM – 13.927,-
<br> DDHM – 582.097,80
<br> V roce 2011 došlo k předání majetku: ústředna DVR - Hikvision 9.468,- Kč a kamery GKV
<br> 5.472,- Kč.Předání proběhlo dodatkem č.1 k příloze č.1 ke zřizovací listině ze dne 29.12.2011 <.>
<br> Omezení nakládání s majetkem je ve zřizovací listině dostatečné.Organizace má povoleno
<br> nakládat s majetkem bez souhlasu zřizovatele do výše 5.000,- Kč <.>
<br> Movitý majetek má pojištěný organizace <.>
<br>
<br> Organizace vlastní osvědčení o registraci z FÚ v Mimoni č.j.15940/03/174970 s účinností
<br> Od 1.1.2003 - rozpis k jednotlivým daním je uveden na přihlášce <.>
<br> (Daň ze závislé činnosti,zvláštní sazba daně,daň z příjmů právnických osob.)
<br> Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod
<br> č.F1282/2003,F6772/2003 <.>
<br>
<br> Fyzický počet pracovníků: 14
<br> Účetnictví je zajištěno externí firmou Ing.Ivanem Rajtrem <.>
<br>
<br>
<br> Identifikovaná rizika
<br>
<br> Protokol o kontrole za rok 2017 PO ZŠ Brniště
<br> 4
<br> V roce 2017 nedošlo k žádné mimořádné události (pracovní úraz,havárie,odcizení atd.)
<br> XXX XXXXXX identifikována jiná významná rizika (nedobytné pohledávky atd.) <.>
<br>
<br> Soudní spory
<br> Organizace nevystupuje v žádných soudních sporech <.>
<br>
<br> II.Rozpočtový proces
<br> Příspěvková organizace rozpočtuje objem výnosů a nákladů <.>
<br> Fondové hospodaření bylo rozpočtováno (FKSP) <.>
<br> Provozní příspěvek za rok 2017 činil 1 404 800 Kč (skutečně obdrželi) <.>
<br> K tomu organizace obdržela investiční dotaci ve výši 108 000 Kč <.>
<br> Součástí příspěvku je i dotace na dofinancování mezd <.>
<br> Skutečnost čerpání: mzdy 135 219 Kč;
<br> odvody 33 807 Kč + 12 165Kč; FKSP 2 7404,38 Kč.Dohody - 0 Kč <.>
<br> Nebyly stanoveny žádné jiné závazné ukazatele <.>
<br> Výše rozpočtu je org...