Středo
<br> UI Mit“ 1-33 M _:r ; Íf
<br> Zborovská I ] 150 21 Praha 5
<br> 5513an SZ_096447/2016/KUSK Čj.: 098467/2016/KUSK
<br> Veský kraj
<br> Stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> PETROVICE II IČ: 00236357 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření obce Petrovice ll ?.doručením oznámení o zahájení přezkoumání
<br> orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: ' 19.5.2017
<br> a XXX XXXX bylo zahájeno dne XX.XX.XXXX
<br> hospodaření zaslaného přezkoumávaj ícím
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků & dobrovolných svazků obcí_ ve znění
<br> č.255/2012 Sb.<.> o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období:
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> pozdějších předpisů a vsouladu se zákonem
<br> 01.01.2016 - 31.12.2016
<br> Petrovice II Petrovice II 6 285 22 Zruč nad Sázavou 1
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX lng.Zdenka Zavřelová
<br> lng.XXXXXXX XXXXXXX - starostka
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb.<.> g 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly
<br> Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX,pod č.j.103459/2016/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů.a to: — plnění příjmů a výdajů rozpočtu.včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,- finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů.— náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy sjinými právnickými nebo fyzickými osobami.finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fon prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv.— vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám.— nakládání & hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku.- nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek,— zadávání a uskutečňování veřejných zakázek.s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,— stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi.- ručení za závazky fyzických a právnických osob.zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob.— zřizování věcných břemen k majetku územního celku,— účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> účetnictví,du a sdalšími
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dnj uskutečnění tohoto
<br> úkonu.Podle ustanovení š 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 19.05.2017 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na r.2017 - 2018 — schválen zastupitelstvem obce dne 29.12.2015
<br> Návrh r02počtu ' na rok 2016 zveřejněn od 13.12.2015 do 29.12.2015
<br> Schválený rozpočet ' na rok 2016 zastupitelstvem obce dne 29.12.2015 jako schodkový v paragrafovém
<br> členění,krytí schodku vlastními zdroji obce
<br> Rozpočtová opatření
<br>,] schválené zastupitelstvem obce dne 16.3.2016
<br>.2 schválené zastupitelstvem obce dne 15.6.2016
<br>.3 schválené zastupitelstvem obce dne 15.9.2016
<br>.4 schválené zastupitelstvem obce dne 29.1 1.2016
<br>.5 schválené zastupitelstvem obce dne 29.12.2016
<br> Závěrečný účet
<br> ' za rok 2015,projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 15.6.2016 spolu se Zprávou
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dne 15.6.2016 s vyjádřením "s výhradou".nápravná opatření přijata,návrh zveřejněn od 30.5.2016 do 15.6.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.12.2016 ze dne 14.1.2017 Výkaz zisku a ztráty ' k 31.12.2016 ze dne 2.2.2017 Rozvaha ' k 31.12.2016 ze dne 2.2.2017 Příloha rozvahy ' k 31.122016 ze dne 2.2.2017 Účtový rozvrh ' platný pro účetní období 2016 Hlavní kniha ' za období 12/2016 ze dne 2.2.2017 Kniha došlých faktur ' vedena ručně v Knize závazků — do č.127 ze dne 31.12.2016 - dle potřeby
<br> Kniha odeslaných faktur ' vedena ručně v Knize závazků - do č.<.> 9 ze dne 27.12.2017 - dle potřeby
<br> Faktura ' faktury vydané č.92016.82016.72016.62016 ' faktury přijaté č.: 100044 - 100071.100091 — 100127 Bankovní výpis ' č.: 9 spořicího ú...